Regnskapet til Hustadvika kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hustadvika kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 36,0 mill. kr (2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten505,4
- Skatt på inntekt og formue420,4
- Eiendomsskatt63,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten109,4
- Tilskudd og overføringer fra andre110,6
- Brukerbetalinger48,4
- Salg og utleie103,9
- Sum driftsinntekter1 361,5
Utgifter
- Lønn679,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift164,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift162,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen169,0
- Tilskudd og overføringer til andre69,1
- Avskrivninger62,9
- Sum driftsutgifter1 307,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,3 mrd. kr i alt (94 211 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 542 kr
487,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende263,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon126,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.17,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,0
- Institusjonslokaler10,0
- Annet forebyggende helsearbeid6,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 441 kr
299,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole228,6
- Skolelokaler37,7
- Skolefritidstilbud17,1
- Voksenopplæring9,3
- Skoleskyss6,6
Barnehage11 407 kr
152,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage122,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,0
- Barnehagelokaler og skyss9,3
Vann, avløp og renovasjon4 682 kr
62,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,5
- Distribusjon av vann16,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,4
- Produksjon av vann0,5
- Avløpsrensing0,3
Sosiale tjenester og NAV4 438 kr
59,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen24,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid12,7
- Ytelse til livsopphold9,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi7,4
- Kvalifiseringsordningen2,9
- Tilbud til personer med rusproblemer2,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Veier og samferdsel2 474 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier27,8
- Samferdsel og transporttiltak5,2
Barnevern2 284 kr
30,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste14,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,4
Kultur, idrett og fritid1 874 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler8,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Bibliotek3,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Muséer1,4
- Kommunale kulturbygg0,5
- Kunstformidling0,4
- Kino0,0
Brann og beredskap1 578 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,9
- Forebygging av branner og andre ulykker3,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 482 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon58,0
- Årets premieavvik−32,6
- Premiefond−31,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,0
- Administrasjonslokaler4,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Diverse fellesutgifter0,7
- Pensjon0,4
Plan, byggesak og miljø1 441 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling7,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,5
- Kart og oppmåling3,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,1
- Kulturminneforvaltning0,9
- Rekreasjon i tettsted0,1
Næring og landbruk1 253 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,0
- Kommunal næringsvirksomhet5,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,6
Kommunale boliger1 180 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,0
Kirke, livssyn og gravplasser609 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,1
Politisk styring og kontroll511 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,8
- Kontroll og revisjon3,0
Interkommunalt samarbeid og annet15 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 219,7 mill. kr på investeringer (16 466 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr216,5
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler2,7
- Sum investeringsutgifter219,7
Betalt med
- Nye lån178,2
- Momskompensasjon33,5
- Tilskudd fra andre−0,6
- Salg av eiendom og utstyr5,9
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter217,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,5 mrd. kr (114 376 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 133,5 mill. kr (10 010 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 801,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån127,8
- Pensjonsmidler1 431,1
- Bankinnskudd237,0
- Verdipapirer (kortsiktige)105,3
- Fordringer og premieavvik199,9
- Sum eiendeler3 902,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 951,1
- Kortsiktig gjeld173,3
- Egenkapital778,4
- Sum gjeld og egenkapital3 902,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489,3 | 110 007 | 8,0 |
| 2024 | 1 482,0 | 110 106 | −55,5 |
| 2023 | 1 436,9 | 106 939 | −42,9 |
| 2022 | 1 256,9 | 94 211 | 36,0 |
| 2021 | 1 188,2 | 89 426 | 55,4 |
| 2020 | 1 127,7 | 84 680 | 3,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207,1 | 1 914,0 | 31,8 |
| 2024 | 230,5 | 1 773,9 | 36,2 |
| 2023 | 245,4 | 1 659,1 | 91,2 |
| 2022 | 216,5 | 1 525,9 | 133,5 |
| 2021 | 255,2 | 1 397,4 | 100,4 |
| 2020 | 179,2 | 1 278,9 | 39,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.