Regnskapet til Hustadvika kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hustadvika kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −42,9 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten542,8
- Skatt på inntekt og formue402,3
- Eiendomsskatt64,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten162,5
- Tilskudd og overføringer fra andre137,0
- Brukerbetalinger49,1
- Salg og utleie118,3
- Sum driftsinntekter1 476,2
Utgifter
- Lønn737,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift178,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift193,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen219,1
- Tilskudd og overføringer til andre97,8
- Avskrivninger69,7
- Sum driftsutgifter1 496,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,4 mrd. kr i alt (106 939 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 433 kr
556,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende284,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon155,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering57,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,3
- Institusjonslokaler14,1
- Annet forebyggende helsearbeid7,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 650 kr
358,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole268,5
- Skolelokaler48,1
- Skolefritidstilbud19,7
- Voksenopplæring15,3
- Skoleskyss6,6
Barnehage12 945 kr
173,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage141,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage22,5
- Barnehagelokaler og skyss9,7
Sosiale tjenester og NAV6 327 kr
85,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen33,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid21,8
- Ytelse til livsopphold16,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi7,9
- Kvalifiseringsordningen3,8
- Tilbud til personer med rusproblemer1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon4 782 kr
64,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall23,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,5
- Distribusjon av vann18,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
- Avløpsrensing1,2
- Produksjon av vann0,5
Veier og samferdsel2 866 kr
38,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier32,7
- Samferdsel og transporttiltak5,9
Barnevern2 289 kr
30,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste15,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,0
Kultur, idrett og fritid2 103 kr
28,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler9,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,5
- Bibliotek4,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,8
- Muséer1,5
- Kommunale kulturbygg0,5
- Kunstformidling0,2
Brann og beredskap1 770 kr
23,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,4
- Forebygging av branner og andre ulykker3,4
Plan, byggesak og miljø1 652 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling8,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,7
- Kart og oppmåling4,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Kulturminneforvaltning0,4
- Rekreasjon i tettsted0,4
Kommunale boliger1 363 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,4
Næring og landbruk1 331 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,8
- Kommunal næringsvirksomhet5,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 290 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde17,3
Politisk styring og kontroll629 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,1
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser627 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 118 kr
−15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−103,2
- Administrasjon65,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,3
- Premiefond−10,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,4
- Administrasjonslokaler4,5
- Pensjon0,7
- Diverse fellesutgifter0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 249,8 mill. kr på investeringer (18 592 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr245,4
- Tilskudd til andres investeringer1,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,8
- Sum investeringsutgifter249,8
Betalt med
- Nye lån201,9
- Momskompensasjon38,5
- Tilskudd fra andre3,1
- Salg av eiendom og utstyr3,5
- Sum investeringsinntekter247,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,7 mrd. kr (123 469 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 91,2 mill. kr (6 790 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 955,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån133,8
- Pensjonsmidler1 565,8
- Bankinnskudd116,5
- Verdipapirer (kortsiktige)106,1
- Fordringer og premieavvik289,4
- Sum eiendeler4 167,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 183,4
- Kortsiktig gjeld200,9
- Egenkapital783,0
- Sum gjeld og egenkapital4 167,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489,3 | 110 007 | 8,0 |
| 2024 | 1 482,0 | 110 106 | −55,5 |
| 2023 | 1 436,9 | 106 939 | −42,9 |
| 2022 | 1 256,9 | 94 211 | 36,0 |
| 2021 | 1 188,2 | 89 426 | 55,4 |
| 2020 | 1 127,7 | 84 680 | 3,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207,1 | 1 914,0 | 31,8 |
| 2024 | 230,5 | 1 773,9 | 36,2 |
| 2023 | 245,4 | 1 659,1 | 91,2 |
| 2022 | 216,5 | 1 525,9 | 133,5 |
| 2021 | 255,2 | 1 397,4 | 100,4 |
| 2020 | 179,2 | 1 278,9 | 39,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.