Regnskapet til Hustadvika kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hustadvika kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 55,4 mill. kr (4,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten506,5
- Skatt på inntekt og formue389,2
- Eiendomsskatt58,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten83,2
- Tilskudd og overføringer fra andre112,3
- Brukerbetalinger46,4
- Salg og utleie99,5
- Sum driftsinntekter1 296,0
Utgifter
- Lønn659,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift156,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift142,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen160,1
- Tilskudd og overføringer til andre64,8
- Avskrivninger56,9
- Sum driftsutgifter1 241,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,2 mrd. kr i alt (89 426 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 179 kr
454,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende240,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon116,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering40,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,2
- Institusjonslokaler9,5
- Annet forebyggende helsearbeid9,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 264 kr
295,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole229,7
- Skolelokaler34,0
- Skolefritidstilbud15,3
- Voksenopplæring10,2
- Skoleskyss6,7
Barnehage11 958 kr
158,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage134,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage15,6
- Barnehagelokaler og skyss8,7
Vann, avløp og renovasjon4 237 kr
56,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall19,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann17,7
- Distribusjon av vann16,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Avløpsrensing1,0
- Produksjon av vann0,5
Sosiale tjenester og NAV3 083 kr
41,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen17,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,3
- Ytelse til livsopphold7,9
- Kvalifiseringsordningen3,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Barnevern2 666 kr
35,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,6
- Barnevernstjeneste13,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,8
Veier og samferdsel2 536 kr
33,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier28,5
- Samferdsel og transporttiltak5,2
Kultur, idrett og fritid1 687 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler8,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Bibliotek3,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Muséer1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Kommunale kulturbygg0,3
- Kunstformidling0,0
Brann og beredskap1 440 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Næring og landbruk1 288 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,0
- Kommunal næringsvirksomhet4,8
Kommunale boliger1 107 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Plan, byggesak og miljø1 029 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Kart og oppmåling3,0
- Kulturminneforvaltning0,5
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter859 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−56,2
- Administrasjon54,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,7
- Premiefond−7,8
- Administrasjonslokaler4,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,6
- Diverse fellesutgifter0,8
- Pensjon0,4
Kirke, livssyn og gravplasser597 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,9
Politisk styring og kontroll460 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,3
- Kontroll og revisjon1,8
Interkommunalt samarbeid og annet36 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 258,2 mill. kr på investeringer (19 434 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr255,2
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Sum investeringsutgifter258,2
Betalt med
- Nye lån189,9
- Momskompensasjon48,0
- Tilskudd fra andre10,7
- Salg av eiendom og utstyr6,0
- Salg av aksjer og andeler0,3
- Sum investeringsinntekter254,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,4 mrd. kr (105 169 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 100,4 mill. kr (7 556 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 703,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån108,4
- Pensjonsmidler1 343,7
- Bankinnskudd230,3
- Verdipapirer (kortsiktige)108,5
- Fordringer og premieavvik169,3
- Sum eiendeler3 663,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 729,0
- Kortsiktig gjeld159,1
- Egenkapital775,5
- Sum gjeld og egenkapital3 663,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489,3 | 110 007 | 8,0 |
| 2024 | 1 482,0 | 110 106 | −55,5 |
| 2023 | 1 436,9 | 106 939 | −42,9 |
| 2022 | 1 256,9 | 94 211 | 36,0 |
| 2021 | 1 188,2 | 89 426 | 55,4 |
| 2020 | 1 127,7 | 84 680 | 3,5 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 207,1 | 1 914,0 | 31,8 |
| 2024 | 230,5 | 1 773,9 | 36,2 |
| 2023 | 245,4 | 1 659,1 | 91,2 |
| 2022 | 216,5 | 1 525,9 | 133,5 |
| 2021 | 255,2 | 1 397,4 | 100,4 |
| 2020 | 179,2 | 1 278,9 | 39,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.