Regnskapet til Hvaler kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −10,0 mill. kr (−2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten117,7
- Skatt på inntekt og formue156,1
- Eiendomsskatt38,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten24,3
- Tilskudd og overføringer fra andre49,7
- Brukerbetalinger10,7
- Salg og utleie76,2
- Sum driftsinntekter472,9
Utgifter
- Lønn222,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift58,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift68,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen64,4
- Tilskudd og overføringer til andre30,8
- Avskrivninger70,2
- Sum driftsutgifter514,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 466,9 mill. kr i alt (99 473 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 754 kr
144,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende69,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon45,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering16,9
- Institusjonslokaler4,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 004 kr
79,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole60,0
- Skolelokaler12,0
- Skoleskyss3,8
- Skolefritidstilbud2,5
- Voksenopplæring1,4
Vann, avløp og renovasjon11 905 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,0
- Distribusjon av vann14,4
- Produksjon av vann4,0
- Avløpsrensing1,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter9 254 kr
43,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,7
- Årets premieavvik−10,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,9
- Diverse fellesutgifter5,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Administrasjonslokaler1,1
- Pensjon0,1
Barnehage6 719 kr
31,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage28,5
- Barnehagelokaler og skyss2,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,4
Sosiale tjenester og NAV4 455 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,3
- Tilbud til personer med rusproblemer1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Ytelse til livsopphold0,0
Barnevern4 429 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet15,2
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,5
Plan, byggesak og miljø3 954 kr
18,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,0
- Kart og oppmåling2,5
- Plansaksbehandling0,8
- Kulturminneforvaltning0,0
Kultur, idrett og fritid2 226 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Kulturskoler1,3
- Bibliotek1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
Veier og samferdsel2 036 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak6,2
- Kommunale veier3,3
Interkommunalt samarbeid og annet2 010 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,4
Kommunale boliger1 220 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,1
Brann og beredskap1 169 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,1
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Politisk styring og kontroll1 017 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser724 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Næring og landbruk594 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet1,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 166,6 mill. kr på investeringer (35 500 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr162,1
- Tilskudd til andres investeringer3,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter166,6
Betalt med
- Nye lån125,0
- Momskompensasjon24,0
- Tilskudd fra andre8,0
- Salg av eiendom og utstyr2,6
- Sum investeringsinntekter159,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 712,3 mill. kr (151 749 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 28,2 mill. kr (6 013 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy836,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån59,2
- Pensjonsmidler508,4
- Bankinnskudd131,6
- Verdipapirer (kortsiktige)9,0
- Fordringer og premieavvik95,2
- Sum eiendeler1 639,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 181,7
- Kortsiktig gjeld90,9
- Egenkapital366,8
- Sum gjeld og egenkapital1 639,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 633,3 | 134 338 | 8,3 |
| 2024 | 613,7 | 128 467 | −22,5 |
| 2023 | 580,0 | 121 159 | −27,7 |
| 2022 | 527,3 | 110 722 | −3,5 |
| 2021 | 495,9 | 104 588 | 11,3 |
| 2020 | 466,9 | 99 473 | −10,0 |
| 2019 | 462,4 | – | – |
| 2018 | 428,2 | – | – |
| 2017 | 417,4 | – | – |
| 2016 | 404,8 | – | – |
| 2015 | 382,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53,2 | 897,9 | – |
| 2024 | 72,5 | 865,9 | – |
| 2023 | 77,6 | 845,1 | 24,3 |
| 2022 | 52,9 | 811,0 | 48,4 |
| 2021 | 167,1 | 784,1 | 48,3 |
| 2020 | 162,1 | 712,3 | 28,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.