Regnskapet til Hvaler kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,5 mill. kr (−3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten140,5
- Skatt på inntekt og formue196,6
- Eiendomsskatt58,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten27,1
- Tilskudd og overføringer fra andre78,5
- Brukerbetalinger11,7
- Salg og utleie129,7
- Sum driftsinntekter642,5
Utgifter
- Lønn291,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift77,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift81,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen106,1
- Tilskudd og overføringer til andre31,4
- Avskrivninger50,2
- Sum driftsutgifter638,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 613,7 mill. kr i alt (128 467 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg50 234 kr
240,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon74,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer61,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger55,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,3
- Institusjonslokaler9,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 991 kr
100,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole72,8
- Skolelokaler19,0
- Skoleskyss5,2
- Skolefritidstilbud2,4
- Voksenopplæring0,9
Vann, avløp og renovasjon13 698 kr
65,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann20,9
- Distribusjon av vann15,2
- Produksjon av vann3,6
- Avløpsrensing2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Barnehage8 896 kr
42,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage38,6
- Barnehagelokaler og skyss2,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,9
Sosiale tjenester og NAV7 965 kr
38,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid28,1
- Tilbud til personer med rusproblemer9,5
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Ytelse til livsopphold−0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 824 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon35,6
- Premiefond−29,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,5
- Diverse fellesutgifter4,6
- Administrasjonslokaler2,1
- Årets premieavvik1,0
- Pensjon0,1
Plan, byggesak og miljø5 132 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv11,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,6
- Plansaksbehandling3,3
- Kart og oppmåling2,9
- Rekreasjon i tettsted0,0
- Kulturminneforvaltning0,0
Barnevern2 906 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,3
- Barnevernstjeneste6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,5
Kultur, idrett og fritid2 324 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,2
- Bibliotek1,5
- Kulturskoler1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,1
Brann og beredskap2 129 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker8,5
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,7
Interkommunalt samarbeid og annet1 787 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,5
Veier og samferdsel1 707 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak5,4
- Kommunale veier2,8
Politisk styring og kontroll1 135 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,7
Kommunale boliger1 056 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,9
Næring og landbruk888 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet2,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,2
Kirke, livssyn og gravplasser795 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 75,9 mill. kr på investeringer (15 880 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr72,5
- Tilskudd til andres investeringer2,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,1
- Sum investeringsutgifter75,9
Betalt med
- Nye lån67,3
- Momskompensasjon7,8
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Sum investeringsinntekter75,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 865,9 mill. kr (181 273 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy996,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån143,3
- Pensjonsmidler620,4
- Fordringer og premieavvik142,0
- Sum eiendeler1 901,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 440,1
- Kortsiktig gjeld115,3
- Egenkapital346,4
- Sum gjeld og egenkapital1 901,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 633,3 | 134 338 | 8,3 |
| 2024 | 613,7 | 128 467 | −22,5 |
| 2023 | 580,0 | 121 159 | −27,7 |
| 2022 | 527,3 | 110 722 | −3,5 |
| 2021 | 495,9 | 104 588 | 11,3 |
| 2020 | 466,9 | 99 473 | −10,0 |
| 2019 | 462,4 | – | – |
| 2018 | 428,2 | – | – |
| 2017 | 417,4 | – | – |
| 2016 | 404,8 | – | – |
| 2015 | 382,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53,2 | 897,9 | – |
| 2024 | 72,5 | 865,9 | – |
| 2023 | 77,6 | 845,1 | 24,3 |
| 2022 | 52,9 | 811,0 | 48,4 |
| 2021 | 167,1 | 784,1 | 48,3 |
| 2020 | 162,1 | 712,3 | 28,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.