Regnskapet til Hvaler kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,3 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten112,1
- Skatt på inntekt og formue191,2
- Eiendomsskatt46,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten23,0
- Tilskudd og overføringer fra andre56,3
- Brukerbetalinger12,0
- Salg og utleie86,8
- Sum driftsinntekter528,1
Utgifter
- Lønn235,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift60,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift70,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen75,3
- Tilskudd og overføringer til andre30,0
- Avskrivninger45,2
- Sum driftsutgifter517,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 495,9 mill. kr i alt (104 588 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 212 kr
166,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende80,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon52,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,1
- Institusjonslokaler7,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,8
- Annet forebyggende helsearbeid2,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 794 kr
84,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole60,3
- Skolelokaler15,1
- Skoleskyss5,0
- Skolefritidstilbud2,7
- Voksenopplæring1,2
Vann, avløp og renovasjon12 944 kr
61,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann23,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall20,0
- Distribusjon av vann13,0
- Produksjon av vann3,3
- Avløpsrensing1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Barnehage7 228 kr
34,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage30,9
- Barnehagelokaler og skyss2,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 385 kr
30,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon35,0
- Årets premieavvik−18,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,3
- Diverse fellesutgifter6,2
- Premiefond−6,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,7
- Administrasjonslokaler0,6
- Pensjon0,1
Sosiale tjenester og NAV4 522 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,5
- Tilbud til personer med rusproblemer3,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Ytelse til livsopphold0,0
Plan, byggesak og miljø4 269 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv10,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,3
- Kart og oppmåling1,7
- Plansaksbehandling1,3
- Kulturminneforvaltning0,1
Barnevern3 631 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,4
- Barnevernstjeneste4,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,5
Interkommunalt samarbeid og annet2 617 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde12,4
Veier og samferdsel1 975 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak6,7
- Kommunale veier2,7
Kultur, idrett og fritid1 960 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,4
- Bibliotek1,5
- Kulturskoler1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
Brann og beredskap1 552 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,6
- Forebygging av branner og andre ulykker1,8
Næring og landbruk1 399 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,9
- Kommunal næringsvirksomhet1,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Kommunale boliger1 356 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,1
Politisk styring og kontroll1 004 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,6
- Kontroll og revisjon1,1
Kirke, livssyn og gravplasser738 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 168,2 mill. kr på investeringer (35 484 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr167,1
- Tilskudd til andres investeringer0,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter168,2
Betalt med
- Nye lån145,1
- Momskompensasjon21,1
- Tilskudd fra andre0,7
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsinntekter167,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 784,1 mill. kr (165 377 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 48,3 mill. kr (10 185 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy957,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån91,9
- Pensjonsmidler527,9
- Bankinnskudd44,6
- Verdipapirer (kortsiktige)29,1
- Fordringer og premieavvik105,0
- Sum eiendeler1 756,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 250,5
- Kortsiktig gjeld73,1
- Egenkapital432,7
- Sum gjeld og egenkapital1 756,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 633,3 | 134 338 | 8,3 |
| 2024 | 613,7 | 128 467 | −22,5 |
| 2023 | 580,0 | 121 159 | −27,7 |
| 2022 | 527,3 | 110 722 | −3,5 |
| 2021 | 495,9 | 104 588 | 11,3 |
| 2020 | 466,9 | 99 473 | −10,0 |
| 2019 | 462,4 | – | – |
| 2018 | 428,2 | – | – |
| 2017 | 417,4 | – | – |
| 2016 | 404,8 | – | – |
| 2015 | 382,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53,2 | 897,9 | – |
| 2024 | 72,5 | 865,9 | – |
| 2023 | 77,6 | 845,1 | 24,3 |
| 2022 | 52,9 | 811,0 | 48,4 |
| 2021 | 167,1 | 784,1 | 48,3 |
| 2020 | 162,1 | 712,3 | 28,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.