Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −10,0 mill. kr (−4,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten81,6
- Skatt på inntekt og formue53,8
- Eiendomsskatt4,8
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten27,9
- Tilskudd og overføringer fra andre33,6
- Brukerbetalinger6,9
- Salg og utleie17,6
- Sum driftsinntekter226,2
Utgifter
- Lønn112,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift27,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift43,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen20,5
- Tilskudd og overføringer til andre19,9
- Avskrivninger13,0
- Sum driftsutgifter237,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 235,2 mill. kr i alt (184 460 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg70 933 kr
90,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon34,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer14,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger11,7
- Institusjonslokaler5,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,7
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 832 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole21,2
- Skolelokaler3,5
- Voksenopplæring2,6
- Skolefritidstilbud1,1
- Skoleskyss0,7
Sosiale tjenester og NAV12 543 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,9
- Introduksjonsordningen3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Kvalifiseringsordningen0,1
Barnehage12 338 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage13,0
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,9
Kultur, idrett og fritid11 041 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler7,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,9
- Bibliotek1,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Muséer0,4
- Kommunale kulturbygg0,2
- Kino0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 712 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,8
- Premiefond−13,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,4
- Administrasjonslokaler0,7
- Årets premieavvik0,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon7 192 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,2
- Produksjon av vann2,3
- Distribusjon av vann1,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
Interkommunalt samarbeid og annet6 824 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,7
Næring og landbruk6 275 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,0
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,4
Veier og samferdsel5 067 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,1
- Samferdsel og transporttiltak0,4
Barnevern4 433 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,2
- Barnevernstjeneste1,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Kommunale boliger3 700 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Brann og beredskap3 526 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Plan, byggesak og miljø2 733 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Kart og oppmåling0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll2 516 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 794 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 28,4 mill. kr på investeringer (22 279 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr27,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter28,4
Betalt med
- Nye lån15,1
- Momskompensasjon5,3
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter20,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 219,0 mill. kr (171 801 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 23,4 mill. kr (18 325 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy337,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån109,6
- Pensjonsmidler302,3
- Bankinnskudd29,6
- Fordringer og premieavvik62,5
- Sum eiendeler841,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)535,8
- Kortsiktig gjeld72,5
- Egenkapital233,2
- Sum gjeld og egenkapital841,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.