Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −0,1 mill. kr (−0,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten66,6
- Skatt på inntekt og formue47,5
- Eiendomsskatt4,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten8,1
- Tilskudd og overføringer fra andre21,3
- Brukerbetalinger5,7
- Salg og utleie12,1
- Sum driftsinntekter165,3
Utgifter
- Lønn85,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift34,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen10,2
- Tilskudd og overføringer til andre9,8
- Avskrivninger9,8
- Sum driftsutgifter169,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 172,0 mill. kr i alt (133 367 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg64 635 kr
83,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende27,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon25,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,2
- Institusjonslokaler4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,0
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 871 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole18,4
- Skolelokaler3,1
- Skoleskyss0,7
- Voksenopplæring0,6
- Skolefritidstilbud0,3
Barnehage10 129 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage11,4
- Barnehagelokaler og skyss1,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 865 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon12,4
- Premiefond−10,6
- Årets premieavvik3,4
- Administrasjonslokaler2,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid6 326 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler4,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,7
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,7
- Muséer0,4
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kino0,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,0
Næring og landbruk5 188 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
Kommunale boliger3 209 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Vann, avløp og renovasjon3 046 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann1,9
- Distribusjon av vann1,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg−0,1
Veier og samferdsel3 004 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,7
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Sosiale tjenester og NAV2 572 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Ytelse til livsopphold0,4
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Introduksjonsordningen0,1
Plan, byggesak og miljø2 364 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,1
- Kart og oppmåling1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap2 350 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,4
Politisk styring og kontroll1 949 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,5
- Kontroll og revisjon1,0
Barnevern1 589 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,2
- Barnevernstjeneste0,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 586 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
Interkommunalt samarbeid og annet682 kr
0,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 36,6 mill. kr på investeringer (28 385 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr35,7
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter36,6
Betalt med
- Nye lån20,5
- Momskompensasjon6,4
- Tilskudd fra andre5,4
- Sum investeringsinntekter32,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 190,9 mill. kr (147 993 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 28,0 mill. kr (21 680 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy292,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån103,5
- Pensjonsmidler220,0
- Bankinnskudd26,5
- Verdipapirer (kortsiktige)5,7
- Fordringer og premieavvik47,2
- Sum eiendeler695,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)418,4
- Kortsiktig gjeld41,7
- Egenkapital235,0
- Sum gjeld og egenkapital695,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.