Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 15,0 mill. kr (8,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten72,4
- Skatt på inntekt og formue42,0
- Eiendomsskatt6,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten17,6
- Tilskudd og overføringer fra andre26,0
- Brukerbetalinger6,3
- Salg og utleie15,7
- Sum driftsinntekter186,2
Utgifter
- Lønn88,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift34,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen13,1
- Tilskudd og overføringer til andre8,6
- Avskrivninger9,1
- Sum driftsutgifter173,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 173,4 mill. kr i alt (133 980 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg64 774 kr
83,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon26,6
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende26,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,9
- Institusjonslokaler3,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,0
- Annet forebyggende helsearbeid0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 621 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole18,0
- Skolelokaler3,0
- Voksenopplæring1,0
- Skoleskyss0,5
- Skolefritidstilbud0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter9 628 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon10,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,8
- Årets premieavvik−1,9
- Administrasjonslokaler1,8
- Premiefond−1,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,2
- Pensjon0,0
Barnehage9 326 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,5
- Barnehagelokaler og skyss1,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Vann, avløp og renovasjon6 137 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,5
- Produksjon av vann1,8
- Distribusjon av vann0,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
- Avløpsrensing0,0
Kultur, idrett og fritid5 676 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler4,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,4
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kino0,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,0
Næring og landbruk2 869 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Plan, byggesak og miljø2 852 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,6
- Kart og oppmåling0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Kulturminneforvaltning0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
Sosiale tjenester og NAV2 835 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,9
- Introduksjonsordningen0,9
- Ytelse til livsopphold0,7
- Kvalifiseringsordningen0,2
Kommunale boliger2 689 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Veier og samferdsel2 120 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,6
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap2 107 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,4
- Forebygging av branner og andre ulykker0,4
Politisk styring og kontroll1 839 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,5
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 536 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Barnevern1 440 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,3
- Barnevernstjeneste0,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Interkommunalt samarbeid og annet532 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 20,4 mill. kr på investeringer (15 764 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr17,8
- Tilskudd til andres investeringer1,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter20,4
Betalt med
- Nye lån4,7
- Momskompensasjon3,1
- Tilskudd fra andre12,4
- Salg av eiendom og utstyr0,5
- Sum investeringsinntekter20,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 188,9 mill. kr (145 972 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 27,9 mill. kr (21 580 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy266,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån103,1
- Pensjonsmidler230,0
- Bankinnskudd43,5
- Verdipapirer (kortsiktige)5,8
- Fordringer og premieavvik43,0
- Sum eiendeler691,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)426,1
- Kortsiktig gjeld37,7
- Egenkapital227,9
- Sum gjeld og egenkapital691,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.