Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 5,0 mill. kr (2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten68,3
- Skatt på inntekt og formue47,9
- Eiendomsskatt4,8
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten27,2
- Tilskudd og overføringer fra andre19,7
- Brukerbetalinger5,7
- Salg og utleie13,4
- Sum driftsinntekter187,0
Utgifter
- Lønn88,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift18,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift43,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen10,8
- Tilskudd og overføringer til andre12,6
- Avskrivninger13,2
- Sum driftsutgifter186,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 185,3 mill. kr i alt (146 107 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg71 993 kr
91,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon32,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende29,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,2
- Institusjonslokaler5,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 123 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole17,3
- Skolelokaler4,5
- Voksenopplæring1,1
- Skoleskyss0,7
- Skolefritidstilbud0,6
Barnehage10 200 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,9
- Barnehagelokaler og skyss1,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,4
Kultur, idrett og fritid7 540 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler4,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,7
- Muséer0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kino0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 393 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,3
- Premiefond−4,6
- Årets premieavvik−4,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,9
- Administrasjonslokaler1,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,2
- Pensjon0,0
Næring og landbruk5 788 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Sosiale tjenester og NAV4 633 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
- Ytelse til livsopphold1,0
- Introduksjonsordningen0,8
- Kvalifiseringsordningen0,4
Kommunale boliger3 419 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Veier og samferdsel3 267 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,0
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Vann, avløp og renovasjon2 973 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann2,0
- Distribusjon av vann0,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,2
Brann og beredskap2 662 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Politisk styring og kontroll2 211 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,7
- Kontroll og revisjon1,1
Plan, byggesak og miljø2 198 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Plansaksbehandling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
Barnevern1 775 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,1
- Barnevernstjeneste1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 591 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
Interkommunalt samarbeid og annet342 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 14,0 mill. kr på investeringer (11 004 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr13,1
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter14,0
Betalt med
- Nye lån10,3
- Momskompensasjon2,1
- Tilskudd fra andre0,5
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter13,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 194,0 mill. kr (152 970 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 34,7 mill. kr (27 328 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy291,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån104,3
- Pensjonsmidler230,2
- Bankinnskudd44,6
- Verdipapirer (kortsiktige)5,7
- Fordringer og premieavvik36,2
- Sum eiendeler712,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)432,8
- Kortsiktig gjeld43,2
- Egenkapital236,9
- Sum gjeld og egenkapital712,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.