Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −5,6 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten75,9
- Skatt på inntekt og formue41,8
- Eiendomsskatt4,9
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten28,6
- Tilskudd og overføringer fra andre22,6
- Brukerbetalinger6,1
- Salg og utleie14,5
- Sum driftsinntekter194,5
Utgifter
- Lønn101,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift42,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen13,7
- Tilskudd og overføringer til andre15,2
- Avskrivninger12,5
- Sum driftsutgifter204,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 200,8 mill. kr i alt (158 343 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg69 452 kr
88,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon34,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende25,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,0
- Institusjonslokaler5,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 483 kr
26,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole18,3
- Skolelokaler3,1
- Voksenopplæring2,8
- Skolefritidstilbud1,2
- Skoleskyss0,6
Barnehage12 116 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage12,6
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
Sosiale tjenester og NAV10 612 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen5,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,6
- Ytelse til livsopphold2,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Kvalifiseringsordningen0,2
Kultur, idrett og fritid8 851 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Bibliotek0,9
- Muséer0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kino0,1
Vann, avløp og renovasjon6 819 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,6
- Produksjon av vann2,3
- Distribusjon av vann1,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Næring og landbruk6 585 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,4
Veier og samferdsel4 773 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,6
- Samferdsel og transporttiltak0,4
Brann og beredskap3 677 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Kommunale boliger3 537 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Politisk styring og kontroll2 589 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon1,2
Plan, byggesak og miljø2 504 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,2
- Kart og oppmåling1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 879 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Barnevern1 850 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 320 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 297 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−17,7
- Administrasjon16,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,2
- Administrasjonslokaler1,8
- Premiefond−1,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Diverse fellesutgifter0,0
- Pensjon0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 16,1 mill. kr på investeringer (12 680 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr15,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter16,1
Betalt med
- Nye lån7,4
- Momskompensasjon2,6
- Tilskudd fra andre2,9
- Salg av eiendom og utstyr0,6
- Sum investeringsinntekter13,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 198,6 mill. kr (156 607 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 27,5 mill. kr (21 668 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy293,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån107,1
- Pensjonsmidler252,7
- Bankinnskudd34,4
- Fordringer og premieavvik57,7
- Sum eiendeler745,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)452,4
- Kortsiktig gjeld54,6
- Egenkapital238,7
- Sum gjeld og egenkapital745,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.