Regnskapet til Hyllestad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,5 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten82,0
- Skatt på inntekt og formue41,2
- Eiendomsskatt4,8
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten53,1
- Tilskudd og overføringer fra andre22,7
- Brukerbetalinger6,6
- Salg og utleie16,2
- Sum driftsinntekter226,7
Utgifter
- Lønn110,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift35,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen17,5
- Tilskudd og overføringer til andre21,5
- Avskrivninger13,3
- Sum driftsutgifter222,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 216,0 mill. kr i alt (168 654 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg64 169 kr
82,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon30,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,7
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger13,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer10,5
- Institusjonslokaler5,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 867 kr
28,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole20,2
- Skolelokaler3,6
- Voksenopplæring2,5
- Skolefritidstilbud1,1
- Skoleskyss0,6
Sosiale tjenester og NAV13 234 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen5,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,4
- Ytelse til livsopphold3,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
Barnehage11 820 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage12,5
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Kultur, idrett og fritid10 691 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler6,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Bibliotek1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,4
- Kommunale kulturbygg0,1
- Kino0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 212 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon19,4
- Premiefond−7,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,1
- Årets premieavvik−4,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Administrasjonslokaler0,3
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon6 659 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,9
- Produksjon av vann1,9
- Distribusjon av vann1,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
Næring og landbruk6 015 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,4
Veier og samferdsel4 660 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,5
- Samferdsel og transporttiltak0,5
Kommunale boliger3 715 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Brann og beredskap3 470 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Interkommunalt samarbeid og annet3 183 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,1
Plan, byggesak og miljø2 910 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,6
- Kart og oppmåling0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
- Kulturminneforvaltning0,0
Politisk styring og kontroll2 479 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser1 846 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Barnevern1 724 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 43,5 mill. kr på investeringer (33 983 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr42,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter43,5
Betalt med
- Nye lån31,6
- Momskompensasjon8,0
- Tilskudd fra andre1,3
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter41,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 215,2 mill. kr (167 977 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 32,1 mill. kr (25 083 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy322,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån112,9
- Pensjonsmidler277,9
- Bankinnskudd40,7
- Fordringer og premieavvik60,0
- Sum eiendeler814,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)498,6
- Kortsiktig gjeld61,3
- Egenkapital254,0
- Sum gjeld og egenkapital814,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235,2 | 184 460 | −10,0 |
| 2024 | 216,0 | 168 654 | 6,5 |
| 2023 | 200,8 | 158 343 | −5,6 |
| 2022 | 185,3 | 146 107 | 5,0 |
| 2021 | 172,0 | 133 367 | −0,1 |
| 2020 | 173,4 | 133 980 | 15,0 |
| 2019 | 159,7 | – | – |
| 2018 | 161,2 | – | – |
| 2017 | 155,9 | – | – |
| 2016 | 150,8 | – | – |
| 2015 | 139,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 | 219,0 | 23,4 |
| 2024 | 42,0 | 215,2 | 32,1 |
| 2023 | 15,6 | 198,6 | 27,5 |
| 2022 | 13,1 | 194,0 | 34,7 |
| 2021 | 35,7 | 190,9 | 28,0 |
| 2020 | 17,8 | 188,9 | 27,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.