Regnskapet til Indre Østfold kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Indre Østfold kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 178,7 mill. kr (4,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 434,5
- Skatt på inntekt og formue1 151,5
- Eiendomsskatt43,7
- Andre skatter34,5
- Andre tilskudd fra staten80,9
- Tilskudd og overføringer fra andre480,3
- Brukerbetalinger126,5
- Salg og utleie315,9
- Sum driftsinntekter3 667,8
Utgifter
- Lønn1 794,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift441,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift450,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen459,2
- Tilskudd og overføringer til andre200,6
- Avskrivninger161,8
- Sum driftsutgifter3 508,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 3,3 mrd. kr i alt (73 882 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 065 kr
1 223,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende571,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon371,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering133,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.48,4
- Institusjonslokaler46,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste38,3
- Annet forebyggende helsearbeid8,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud6,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 580 kr
704,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole526,8
- Skolelokaler99,2
- Skolefritidstilbud39,8
- Voksenopplæring20,7
- Skoleskyss17,7
Barnehage8 995 kr
406,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage344,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage41,3
- Barnehagelokaler og skyss20,9
Barnevern3 694 kr
167,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet103,7
- Barnevernstjeneste52,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,6
Vann, avløp og renovasjon3 665 kr
165,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall54,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann43,1
- Distribusjon av vann33,5
- Avløpsrensing17,1
- Produksjon av vann11,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,4
Sosiale tjenester og NAV3 329 kr
150,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid67,2
- Ytelse til livsopphold51,7
- Tilbud til personer med rusproblemer8,8
- Introduksjonsordningen6,7
- Kvalifiseringsordningen6,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 177 kr
143,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon126,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik42,9
- Premiefond−30,2
- Årets premieavvik−26,4
- Administrasjonslokaler16,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen13,1
- Pensjon1,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Kultur, idrett og fritid2 285 kr
103,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg24,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,8
- Bibliotek16,8
- Kommunale kulturbygg15,4
- Kulturskoler13,8
- Aktivitetstilbud barn og unge6,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,8
- Kino0,9
- Muséer0,3
- Kunstformidling0,0
Plan, byggesak og miljø1 176 kr
53,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling13,9
- Rekreasjon i tettsted13,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering9,3
- Kart og oppmåling9,2
- Naturforvaltning og friluftsliv6,2
- Kulturminneforvaltning0,6
Brann og beredskap1 163 kr
52,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker34,5
- Forebygging av branner og andre ulykker18,1
Kommunale boliger1 000 kr
45,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger45,2
Veier og samferdsel925 kr
41,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier40,8
- Samferdsel og transporttiltak1,0
Kirke, livssyn og gravplasser749 kr
33,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke29,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn4,1
- Gravplasser og krematorier0,1
Næring og landbruk685 kr
31,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling9,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Politisk styring og kontroll344 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,9
- Kontroll og revisjon4,7
Interkommunalt samarbeid og annet49 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 433,9 mill. kr på investeringer (9 600 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr391,9
- Tilskudd til andres investeringer9,1
- Kjøp av aksjer og andeler10,5
- Avdrag på lån22,4
- Sum investeringsutgifter433,9
Betalt med
- Nye lån192,9
- Momskompensasjon46,0
- Tilskudd fra andre116,7
- Salg av eiendom og utstyr8,9
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån24,7
- Sum investeringsinntekter389,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 3,4 mrd. kr (75 321 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 372,4 mill. kr (8 238 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 626,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån491,1
- Pensjonsmidler3 786,9
- Bankinnskudd832,9
- Verdipapirer (kortsiktige)48,1
- Fordringer og premieavvik444,4
- Sum eiendeler10 229,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 285,4
- Kortsiktig gjeld467,8
- Egenkapital2 476,2
- Sum gjeld og egenkapital10 229,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 535,4 | 94 599 | 134,9 |
| 2024 | 4 304,5 | 90 718 | −20,3 |
| 2023 | 4 054,0 | 86 245 | 56,2 |
| 2022 | 3 875,9 | 83 564 | 93,6 |
| 2021 | 3 608,5 | 79 120 | 208,5 |
| 2020 | 3 339,6 | 73 882 | 178,7 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 951,1 | 5 630,1 | 549,5 |
| 2024 | 757,1 | 4 823,1 | 514,0 |
| 2023 | 612,5 | 4 125,4 | 592,7 |
| 2022 | 417,2 | 3 810,8 | 640,1 |
| 2021 | 319,0 | 3 500,1 | 573,7 |
| 2020 | 391,9 | 3 404,6 | 372,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.