Regnskapet til Indre Østfold kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Indre Østfold kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 208,5 mill. kr (5,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten598,8
- Skatt på inntekt og formue1 325,0
- Eiendomsskatt44,4
- Andre skatter35,1
- Andre tilskudd fra staten48,9
- Tilskudd og overføringer fra andre1 461,5
- Brukerbetalinger137,7
- Salg og utleie318,0
- Sum driftsinntekter3 969,3
Utgifter
- Lønn1 909,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift470,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift530,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen465,6
- Tilskudd og overføringer til andre247,2
- Avskrivninger168,4
- Sum driftsutgifter3 792,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 3,6 mrd. kr i alt (79 120 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 993 kr
1 413,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende661,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon415,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering139,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.54,8
- Institusjonslokaler47,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste44,8
- Annet forebyggende helsearbeid40,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 966 kr
773,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole582,6
- Skolelokaler100,3
- Skolefritidstilbud42,0
- Skoleskyss25,7
- Voksenopplæring23,2
Barnehage9 763 kr
445,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage374,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage49,4
- Barnehagelokaler og skyss21,2
Vann, avløp og renovasjon4 350 kr
198,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall59,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann56,6
- Distribusjon av vann39,8
- Avløpsrensing24,2
- Produksjon av vann13,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,8
Barnevern3 940 kr
179,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet104,8
- Barnevernstjeneste63,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet11,2
Sosiale tjenester og NAV3 558 kr
162,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid71,8
- Ytelse til livsopphold53,2
- Tilbud til personer med rusproblemer10,6
- Introduksjonsordningen7,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,7
- Kvalifiseringsordningen6,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,9
Kultur, idrett og fritid2 420 kr
110,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg22,7
- Kommunale kulturbygg22,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg19,0
- Bibliotek18,7
- Kulturskoler14,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,6
- Aktivitetstilbud barn og unge5,1
- Kino1,3
- Muséer0,7
Plan, byggesak og miljø1 338 kr
61,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted16,3
- Plansaksbehandling14,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering10,9
- Kart og oppmåling9,2
- Naturforvaltning og friluftsliv9,2
- Kulturminneforvaltning0,6
Næring og landbruk1 178 kr
53,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet30,8
- Kommunal næringsvirksomhet13,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling9,4
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Brann og beredskap1 046 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker33,2
- Forebygging av branner og andre ulykker14,5
Veier og samferdsel1 017 kr
46,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier43,5
- Samferdsel og transporttiltak2,9
Kommunale boliger936 kr
42,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger42,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser647 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke29,4
- Gravplasser og krematorier0,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter444 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−143,4
- Administrasjon127,2
- Premiefond−55,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik46,9
- Administrasjonslokaler30,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen13,1
- Pensjon1,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Politisk styring og kontroll333 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,6
- Kontroll og revisjon3,6
Interkommunalt samarbeid og annet193 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 366,3 mill. kr på investeringer (8 032 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr319,0
- Tilskudd til andres investeringer10,9
- Kjøp av aksjer og andeler22,4
- Avdrag på lån14,0
- Sum investeringsutgifter366,3
Betalt med
- Nye lån249,6
- Momskompensasjon27,8
- Tilskudd fra andre29,3
- Salg av eiendom og utstyr27,0
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Tilbakebetalte utlån1,6
- Sum investeringsinntekter335,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 3,5 mrd. kr (76 744 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 573,7 mill. kr (12 580 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 672,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån587,9
- Pensjonsmidler3 867,9
- Bankinnskudd883,6
- Verdipapirer (kortsiktige)49,0
- Fordringer og premieavvik500,6
- Sum eiendeler10 561,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 326,5
- Kortsiktig gjeld504,7
- Egenkapital2 730,2
- Sum gjeld og egenkapital10 561,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 535,4 | 94 599 | 134,9 |
| 2024 | 4 304,5 | 90 718 | −20,3 |
| 2023 | 4 054,0 | 86 245 | 56,2 |
| 2022 | 3 875,9 | 83 564 | 93,6 |
| 2021 | 3 608,5 | 79 120 | 208,5 |
| 2020 | 3 339,6 | 73 882 | 178,7 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 951,1 | 5 630,1 | 549,5 |
| 2024 | 757,1 | 4 823,1 | 514,0 |
| 2023 | 612,5 | 4 125,4 | 592,7 |
| 2022 | 417,2 | 3 810,8 | 640,1 |
| 2021 | 319,0 | 3 500,1 | 573,7 |
| 2020 | 391,9 | 3 404,6 | 372,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.