Regnskapet til Kåfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,0 mill. kr (0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten117,2
- Skatt på inntekt og formue46,2
- Eiendomsskatt6,1
- Andre skatter2,2
- Andre tilskudd fra staten12,0
- Tilskudd og overføringer fra andre46,9
- Brukerbetalinger6,5
- Salg og utleie20,7
- Sum driftsinntekter257,9
Utgifter
- Lønn144,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift38,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen14,7
- Tilskudd og overføringer til andre28,1
- Avskrivninger19,3
- Sum driftsutgifter260,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 248,5 mill. kr i alt (119 938 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 158 kr
95,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende33,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon31,7
- Institusjonslokaler12,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 181 kr
39,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole27,4
- Skolelokaler7,8
- Voksenopplæring1,7
- Skolefritidstilbud1,5
- Skoleskyss1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter13 043 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,8
- Diverse fellesutgifter5,2
- Årets premieavvik−3,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,3
- Premiefond−2,1
- Administrasjonslokaler2,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,2
- Pensjon0,0
Barnehage8 388 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,6
- Barnehagelokaler og skyss3,1
Sosiale tjenester og NAV5 033 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,3
- Ytelse til livsopphold2,3
- Introduksjonsordningen1,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Næring og landbruk4 708 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Kultur, idrett og fritid4 531 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bibliotek2,2
- Kulturskoler2,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Muséer1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Kunstformidling0,0
- Kommunale kulturbygg0,0
Kommunale boliger3 846 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak6,9
- Kommunalt disponerte boliger1,1
Vann, avløp og renovasjon3 497 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,1
- Produksjon av vann2,0
- Avløpsrensing1,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,3
Veier og samferdsel2 903 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,5
- Samferdsel og transporttiltak1,5
Plan, byggesak og miljø2 025 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Plansaksbehandling0,7
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 937 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Politisk styring og kontroll1 685 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,7
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 511 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,7
- Gravplasser og krematorier0,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Barnevern1 308 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet183 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 19,3 mill. kr på investeringer (9 337 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr11,3
- Tilskudd til andres investeringer−5,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Avdrag på lån13,0
- Sum investeringsutgifter19,3
Betalt med
- Nye lån7,0
- Momskompensasjon1,6
- Tilskudd fra andre0,8
- Salg av eiendom og utstyr13,7
- Sum investeringsinntekter23,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 371,3 mill. kr (179 197 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,1 mill. kr (26 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy530,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån57,6
- Pensjonsmidler396,2
- Bankinnskudd65,8
- Fordringer og premieavvik39,6
- Sum eiendeler1 090,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)785,3
- Kortsiktig gjeld40,0
- Egenkapital264,7
- Sum gjeld og egenkapital1 090,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312,7 | 161 254 | −8,8 |
| 2024 | 311,9 | 159 539 | −17,8 |
| 2023 | 288,3 | 146 058 | −16,3 |
| 2022 | 258,4 | 129 196 | 8,9 |
| 2021 | 251,5 | 124 983 | 5,9 |
| 2020 | 248,5 | 119 938 | 1,0 |
| 2019 | 248,1 | – | – |
| 2018 | 235,2 | – | – |
| 2017 | 231,4 | – | – |
| 2016 | 238,0 | – | – |
| 2015 | 221,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,9 | 483,0 | – |
| 2024 | 45,5 | 461,7 | – |
| 2023 | 45,9 | 424,6 | 4,4 |
| 2022 | 28,6 | 386,8 | 7,5 |
| 2021 | 9,0 | 382,6 | – |
| 2020 | 11,3 | 371,3 | 0,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.