Regnskapet til Klepp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 76,1 mill. kr (5,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten531,5
- Skatt på inntekt og formue571,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten29,8
- Tilskudd og overføringer fra andre234,9
- Brukerbetalinger49,7
- Salg og utleie106,1
- Sum driftsinntekter1 523,7
Utgifter
- Lønn781,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift180,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift151,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen209,6
- Tilskudd og overføringer til andre77,4
- Avskrivninger75,3
- Sum driftsutgifter1 476,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,4 mrd. kr i alt (71 395 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 616 kr
429,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende198,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon116,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering54,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.17,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste17,3
- Institusjonslokaler13,6
- Annet forebyggende helsearbeid7,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 138 kr
340,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole272,2
- Skolelokaler46,9
- Skolefritidstilbud12,8
- Voksenopplæring5,6
- Skoleskyss2,6
Barnehage11 591 kr
230,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage204,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,0
- Barnehagelokaler og skyss11,8
Vann, avløp og renovasjon3 877 kr
76,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann30,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,3
- Distribusjon av vann24,5
- Produksjon av vann−4,3
- Avløpsrensing−1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 325 kr
66,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon63,2
- Årets premieavvik−25,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,3
- Diverse fellesutgifter8,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Administrasjonslokaler2,4
- Pensjon0,5
Sosiale tjenester og NAV2 703 kr
53,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid21,0
- Ytelse til livsopphold9,2
- Tilbud til personer med rusproblemer8,7
- Kvalifiseringsordningen6,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,5
- Introduksjonsordningen3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,6
Kultur, idrett og fritid2 142 kr
42,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg8,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,5
- Kulturskoler7,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,6
- Bibliotek5,1
- Aktivitetstilbud barn og unge3,9
- Kommunale kulturbygg3,7
- Muséer0,5
Barnevern1 982 kr
39,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,9
- Barnevernstjeneste14,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,9
Interkommunalt samarbeid og annet1 675 kr
33,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,7
Plan, byggesak og miljø1 239 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted7,7
- Naturforvaltning og friluftsliv5,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,3
- Kart og oppmåling3,8
- Plansaksbehandling3,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Veier og samferdsel987 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,6
- Samferdsel og transporttiltak2,0
Brann og beredskap918 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,1
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Kommunale boliger804 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Kirke, livssyn og gravplasser662 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,4
- Gravplasser og krematorier2,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,7
Politisk styring og kontroll402 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,9
- Kontroll og revisjon1,1
Næring og landbruk334 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 302,1 mill. kr på investeringer (15 219 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr272,4
- Tilskudd til andres investeringer26,8
- Kjøp av aksjer og andeler2,8
- Sum investeringsutgifter302,1
Betalt med
- Nye lån211,2
- Momskompensasjon38,2
- Tilskudd fra andre21,4
- Salg av eiendom og utstyr11,2
- Tilbakebetalte utlån4,9
- Sum investeringsinntekter287,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,1 mrd. kr (56 265 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 232,1 mill. kr (11 696 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 130,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån372,0
- Pensjonsmidler1 524,7
- Bankinnskudd332,8
- Verdipapirer (kortsiktige)22,5
- Fordringer og premieavvik157,5
- Sum eiendeler4 540,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 647,7
- Kortsiktig gjeld194,5
- Egenkapital1 698,1
- Sum gjeld og egenkapital4 540,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998,5 | 93 198 | 130,8 |
| 2024 | 1 874,8 | 88 491 | 71,2 |
| 2023 | 1 744,6 | 83 472 | 110,7 |
| 2022 | 1 628,9 | 79 015 | 113,0 |
| 2021 | 1 498,4 | 74 314 | 143,7 |
| 2020 | 1 417,0 | 71 395 | 76,1 |
| 2019 | 1 381,6 | – | – |
| 2018 | 1 332,7 | – | – |
| 2017 | 1 297,4 | – | – |
| 2016 | 1 243,1 | – | – |
| 2015 | 1 178,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426,6 | 1 723,4 | 457,8 |
| 2024 | 458,5 | 1 532,7 | 397,7 |
| 2023 | 377,4 | 1 455,4 | 371,0 |
| 2022 | 182,0 | 1 290,7 | 331,3 |
| 2021 | 330,4 | 1 182,4 | 314,9 |
| 2020 | 272,4 | 1 116,7 | 232,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.