Regnskapet til Klepp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 110,7 mill. kr (5,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten610,7
- Skatt på inntekt og formue726,0
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten85,0
- Tilskudd og overføringer fra andre269,8
- Brukerbetalinger63,8
- Salg og utleie142,0
- Sum driftsinntekter1 897,5
Utgifter
- Lønn900,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift221,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift210,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen308,4
- Tilskudd og overføringer til andre108,2
- Avskrivninger88,8
- Sum driftsutgifter1 837,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,7 mrd. kr i alt (83 472 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 785 kr
559,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende254,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon164,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering61,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.26,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste25,2
- Institusjonslokaler15,6
- Annet forebyggende helsearbeid8,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 632 kr
452,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole346,9
- Skolelokaler61,8
- Skolefritidstilbud30,8
- Voksenopplæring8,5
- Skoleskyss4,1
Barnehage13 692 kr
286,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage252,2
- Barnehagelokaler og skyss17,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage16,3
Vann, avløp og renovasjon4 199 kr
87,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann39,0
- Distribusjon av vann34,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,1
- Produksjon av vann−8,2
- Avløpsrensing−5,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
Sosiale tjenester og NAV3 964 kr
82,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,7
- Ytelse til livsopphold22,8
- Introduksjonsordningen9,0
- Tilbud til personer med rusproblemer6,6
- Kvalifiseringsordningen6,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,8
Kultur, idrett og fritid2 653 kr
55,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg14,3
- Kulturskoler10,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,2
- Bibliotek6,5
- Kommunale kulturbygg5,0
- Aktivitetstilbud barn og unge5,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,5
- Muséer0,6
Interkommunalt samarbeid og annet2 521 kr
52,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid43,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,4
Barnevern2 306 kr
48,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste18,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet15,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,7
Plan, byggesak og miljø1 507 kr
31,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv10,4
- Rekreasjon i tettsted8,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,2
- Plansaksbehandling3,4
- Kart og oppmåling2,9
Kommunale boliger1 404 kr
29,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger26,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,8
Veier og samferdsel1 007 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,8
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Brann og beredskap895 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,8
- Forebygging av branner og andre ulykker3,0
Kirke, livssyn og gravplasser624 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke10,9
- Gravplasser og krematorier2,1
Politisk styring og kontroll539 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,9
- Kontroll og revisjon1,3
Næring og landbruk391 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,3
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−648 kr
−13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−103,5
- Administrasjon77,7
- Premiefond−25,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik22,5
- Diverse fellesutgifter8,5
- Administrasjonslokaler3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Pensjon0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 404,0 mill. kr på investeringer (19 330 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr377,4
- Tilskudd til andres investeringer6,7
- Kjøp av aksjer og andeler3,0
- Utlån16,9
- Sum investeringsutgifter404,0
Betalt med
- Nye lån223,2
- Momskompensasjon59,3
- Tilskudd fra andre38,8
- Salg av eiendom og utstyr1,1
- Tilbakebetalte utlån5,2
- Sum investeringsinntekter327,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,5 mrd. kr (69 636 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 371,0 mill. kr (17 750 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 732,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån440,1
- Pensjonsmidler1 748,2
- Bankinnskudd593,8
- Verdipapirer (kortsiktige)30,8
- Fordringer og premieavvik309,0
- Sum eiendeler5 854,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 159,5
- Kortsiktig gjeld299,5
- Egenkapital2 395,4
- Sum gjeld og egenkapital5 854,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998,5 | 93 198 | 130,8 |
| 2024 | 1 874,8 | 88 491 | 71,2 |
| 2023 | 1 744,6 | 83 472 | 110,7 |
| 2022 | 1 628,9 | 79 015 | 113,0 |
| 2021 | 1 498,4 | 74 314 | 143,7 |
| 2020 | 1 417,0 | 71 395 | 76,1 |
| 2019 | 1 381,6 | – | – |
| 2018 | 1 332,7 | – | – |
| 2017 | 1 297,4 | – | – |
| 2016 | 1 243,1 | – | – |
| 2015 | 1 178,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426,6 | 1 723,4 | 457,8 |
| 2024 | 458,5 | 1 532,7 | 397,7 |
| 2023 | 377,4 | 1 455,4 | 371,0 |
| 2022 | 182,0 | 1 290,7 | 331,3 |
| 2021 | 330,4 | 1 182,4 | 314,9 |
| 2020 | 272,4 | 1 116,7 | 232,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.