Regnskapet til Klepp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 143,7 mill. kr (8,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten544,5
- Skatt på inntekt og formue659,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten27,1
- Tilskudd og overføringer fra andre256,3
- Brukerbetalinger58,1
- Salg og utleie119,8
- Sum driftsinntekter1 665,6
Utgifter
- Lønn819,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift196,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift162,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen224,6
- Tilskudd og overføringer til andre77,5
- Avskrivninger80,5
- Sum driftsutgifter1 561,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,5 mrd. kr i alt (74 314 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg23 896 kr
481,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende209,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon130,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering69,3
- Annet forebyggende helsearbeid18,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,4
- Institusjonslokaler13,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 406 kr
371,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole292,7
- Skolelokaler54,4
- Skolefritidstilbud15,2
- Voksenopplæring5,6
- Skoleskyss3,2
Barnehage12 157 kr
245,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage216,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage16,6
- Barnehagelokaler og skyss11,9
Vann, avløp og renovasjon4 078 kr
82,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann31,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,4
- Distribusjon av vann24,9
- Produksjon av vann−2,5
- Avløpsrensing1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Sosiale tjenester og NAV2 816 kr
56,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid22,1
- Ytelse til livsopphold9,6
- Kvalifiseringsordningen9,3
- Tilbud til personer med rusproblemer7,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,8
- Introduksjonsordningen3,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,4
Kultur, idrett og fritid2 246 kr
45,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,8
- Kulturskoler8,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,7
- Bibliotek5,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,8
- Kommunale kulturbygg4,3
- Aktivitetstilbud barn og unge3,5
- Muséer0,5
Barnevern1 862 kr
37,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste14,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 594 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid23,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 464 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon68,3
- Årets premieavvik−40,8
- Premiefond−31,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,2
- Diverse fellesutgifter8,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Administrasjonslokaler2,6
- Pensjon0,5
Plan, byggesak og miljø1 266 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,3
- Rekreasjon i tettsted6,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,2
- Kart og oppmåling3,2
- Plansaksbehandling2,9
Veier og samferdsel1 082 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,1
- Samferdsel og transporttiltak1,8
Brann og beredskap1 040 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,9
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Kommunale boliger813 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Næring og landbruk621 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser549 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,3
- Gravplasser og krematorier1,7
Politisk styring og kontroll423 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,7
- Kontroll og revisjon0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 352,0 mill. kr på investeringer (17 459 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr330,4
- Tilskudd til andres investeringer17,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Avdrag på lån1,4
- Sum investeringsutgifter352,0
Betalt med
- Nye lån121,8
- Momskompensasjon33,7
- Tilskudd fra andre110,7
- Salg av eiendom og utstyr12,1
- Tilbakebetalte utlån4,6
- Sum investeringsinntekter282,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,2 mrd. kr (58 642 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 314,9 mill. kr (15 620 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 369,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån393,8
- Pensjonsmidler1 506,3
- Bankinnskudd370,7
- Verdipapirer (kortsiktige)32,8
- Fordringer og premieavvik217,1
- Sum eiendeler4 890,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 668,5
- Kortsiktig gjeld228,4
- Egenkapital1 993,3
- Sum gjeld og egenkapital4 890,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998,5 | 93 198 | 130,8 |
| 2024 | 1 874,8 | 88 491 | 71,2 |
| 2023 | 1 744,6 | 83 472 | 110,7 |
| 2022 | 1 628,9 | 79 015 | 113,0 |
| 2021 | 1 498,4 | 74 314 | 143,7 |
| 2020 | 1 417,0 | 71 395 | 76,1 |
| 2019 | 1 381,6 | – | – |
| 2018 | 1 332,7 | – | – |
| 2017 | 1 297,4 | – | – |
| 2016 | 1 243,1 | – | – |
| 2015 | 1 178,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426,6 | 1 723,4 | 457,8 |
| 2024 | 458,5 | 1 532,7 | 397,7 |
| 2023 | 377,4 | 1 455,4 | 371,0 |
| 2022 | 182,0 | 1 290,7 | 331,3 |
| 2021 | 330,4 | 1 182,4 | 314,9 |
| 2020 | 272,4 | 1 116,7 | 232,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.