Regnskapet til Klepp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 71,2 mill. kr (3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten651,6
- Skatt på inntekt og formue760,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten86,7
- Tilskudd og overføringer fra andre300,4
- Brukerbetalinger52,6
- Salg og utleie163,0
- Sum driftsinntekter2 014,9
Utgifter
- Lønn959,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift246,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift236,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen330,1
- Tilskudd og overføringer til andre117,5
- Avskrivninger93,8
- Sum driftsutgifter1 983,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,9 mrd. kr i alt (88 491 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 173 kr
575,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer170,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon150,0
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger108,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering65,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.26,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste25,6
- Institusjonslokaler13,2
- Annet forebyggende helsearbeid10,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 728 kr
460,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole354,2
- Skolelokaler66,5
- Skolefritidstilbud24,4
- Voksenopplæring10,8
- Skoleskyss4,4
Barnehage14 016 kr
296,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage259,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,3
- Barnehagelokaler og skyss17,1
Vann, avløp og renovasjon4 561 kr
96,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann36,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann36,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall36,7
- Produksjon av vann−10,1
- Avløpsrensing−4,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
Sosiale tjenester og NAV4 228 kr
89,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid30,0
- Ytelse til livsopphold29,4
- Introduksjonsordningen13,6
- Kvalifiseringsordningen5,9
- Tilbud til personer med rusproblemer5,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,0
Interkommunalt samarbeid og annet2 818 kr
59,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid48,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde11,0
Barnevern2 505 kr
53,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste21,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet20,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,8
Kultur, idrett og fritid2 481 kr
52,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,1
- Kulturskoler10,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,8
- Bibliotek5,9
- Aktivitetstilbud barn og unge5,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,6
- Kommunale kulturbygg4,2
- Muséer0,6
Kommunale boliger1 681 kr
35,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger32,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak3,6
Plan, byggesak og miljø1 635 kr
34,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv10,9
- Rekreasjon i tettsted8,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,6
- Plansaksbehandling5,4
- Kart og oppmåling3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 500 kr
31,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon69,5
- Årets premieavvik−48,3
- Premiefond−35,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik33,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,5
- Administrasjonslokaler4,6
- Pensjon0,6
- Diverse fellesutgifter0,1
Veier og samferdsel1 084 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,0
- Samferdsel og transporttiltak0,9
Brann og beredskap998 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,0
- Forebygging av branner og andre ulykker3,1
Næring og landbruk932 kr
19,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet7,9
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft5,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,8
Kirke, livssyn og gravplasser668 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,2
- Gravplasser og krematorier3,0
Politisk styring og kontroll483 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,3
- Kontroll og revisjon2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 465,4 mill. kr på investeringer (21 969 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr458,5
- Tilskudd til andres investeringer3,4
- Kjøp av aksjer og andeler3,6
- Sum investeringsutgifter465,4
Betalt med
- Nye lån315,1
- Momskompensasjon81,1
- Tilskudd fra andre8,1
- Salg av eiendom og utstyr7,9
- Tilbakebetalte utlån6,6
- Sum investeringsinntekter418,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,5 mrd. kr (72 345 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 397,7 mill. kr (18 771 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 094,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån445,5
- Pensjonsmidler1 901,9
- Bankinnskudd334,6
- Verdipapirer (kortsiktige)76,7
- Fordringer og premieavvik363,2
- Sum eiendeler6 216,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 399,8
- Kortsiktig gjeld283,2
- Egenkapital2 533,1
- Sum gjeld og egenkapital6 216,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998,5 | 93 198 | 130,8 |
| 2024 | 1 874,8 | 88 491 | 71,2 |
| 2023 | 1 744,6 | 83 472 | 110,7 |
| 2022 | 1 628,9 | 79 015 | 113,0 |
| 2021 | 1 498,4 | 74 314 | 143,7 |
| 2020 | 1 417,0 | 71 395 | 76,1 |
| 2019 | 1 381,6 | – | – |
| 2018 | 1 332,7 | – | – |
| 2017 | 1 297,4 | – | – |
| 2016 | 1 243,1 | – | – |
| 2015 | 1 178,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426,6 | 1 723,4 | 457,8 |
| 2024 | 458,5 | 1 532,7 | 397,7 |
| 2023 | 377,4 | 1 455,4 | 371,0 |
| 2022 | 182,0 | 1 290,7 | 331,3 |
| 2021 | 330,4 | 1 182,4 | 314,9 |
| 2020 | 272,4 | 1 116,7 | 232,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.