Regnskapet til Klepp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 113,0 mill. kr (6,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten541,5
- Skatt på inntekt og formue741,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten51,4
- Tilskudd og overføringer fra andre248,9
- Brukerbetalinger61,0
- Salg og utleie128,1
- Sum driftsinntekter1 772,4
Utgifter
- Lønn858,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift208,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift192,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen244,9
- Tilskudd og overføringer til andre102,6
- Avskrivninger87,6
- Sum driftsutgifter1 694,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,6 mrd. kr i alt (79 015 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 810 kr
511,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende231,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon143,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering61,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste21,8
- Institusjonslokaler14,4
- Annet forebyggende helsearbeid10,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 925 kr
410,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole317,1
- Skolelokaler61,7
- Skolefritidstilbud21,6
- Voksenopplæring6,9
- Skoleskyss3,4
Barnehage12 367 kr
254,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage226,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage15,7
- Barnehagelokaler og skyss12,7
Vann, avløp og renovasjon4 301 kr
88,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann33,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,9
- Distribusjon av vann23,2
- Avløpsrensing4,4
- Produksjon av vann−1,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,6
Sosiale tjenester og NAV4 055 kr
83,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold30,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid26,2
- Kvalifiseringsordningen11,9
- Tilbud til personer med rusproblemer6,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,8
- Introduksjonsordningen2,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
Kultur, idrett og fritid2 959 kr
61,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,1
- Kulturskoler9,2
- Bibliotek5,8
- Aktivitetstilbud barn og unge5,4
- Kommunale kulturbygg5,0
- Muséer0,6
Barnevern2 058 kr
42,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste16,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet11,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 701 kr
35,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon72,1
- Premiefond−38,0
- Årets premieavvik−34,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik21,4
- Diverse fellesutgifter8,1
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Pensjon0,6
Plan, byggesak og miljø1 345 kr
27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv8,8
- Rekreasjon i tettsted7,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,1
- Plansaksbehandling3,0
- Kart og oppmåling2,9
Kommunale boliger1 152 kr
23,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger21,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,4
Brann og beredskap1 122 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,2
- Forebygging av branner og andre ulykker3,0
Veier og samferdsel967 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,7
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Interkommunalt samarbeid og annet777 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde8,6
- Interkommunale samarbeid7,5
Kirke, livssyn og gravplasser600 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke10,1
- Gravplasser og krematorier2,3
Politisk styring og kontroll446 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,0
- Kontroll og revisjon1,2
Næring og landbruk430 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,0
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft0,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 189,1 mill. kr på investeringer (9 174 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr182,0
- Tilskudd til andres investeringer4,4
- Kjøp av aksjer og andeler2,7
- Sum investeringsutgifter189,1
Betalt med
- Nye lån6,3
- Momskompensasjon33,2
- Tilskudd fra andre45,0
- Salg av eiendom og utstyr14,0
- Tilbakebetalte utlån4,9
- Sum investeringsinntekter103,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,3 mrd. kr (62 608 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 331,3 mill. kr (16 068 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 436,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån403,3
- Pensjonsmidler1 598,8
- Bankinnskudd590,2
- Verdipapirer (kortsiktige)26,5
- Fordringer og premieavvik205,3
- Sum eiendeler5 260,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 877,6
- Kortsiktig gjeld226,5
- Egenkapital2 156,5
- Sum gjeld og egenkapital5 260,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 998,5 | 93 198 | 130,8 |
| 2024 | 1 874,8 | 88 491 | 71,2 |
| 2023 | 1 744,6 | 83 472 | 110,7 |
| 2022 | 1 628,9 | 79 015 | 113,0 |
| 2021 | 1 498,4 | 74 314 | 143,7 |
| 2020 | 1 417,0 | 71 395 | 76,1 |
| 2019 | 1 381,6 | – | – |
| 2018 | 1 332,7 | – | – |
| 2017 | 1 297,4 | – | – |
| 2016 | 1 243,1 | – | – |
| 2015 | 1 178,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426,6 | 1 723,4 | 457,8 |
| 2024 | 458,5 | 1 532,7 | 397,7 |
| 2023 | 377,4 | 1 455,4 | 371,0 |
| 2022 | 182,0 | 1 290,7 | 331,3 |
| 2021 | 330,4 | 1 182,4 | 314,9 |
| 2020 | 272,4 | 1 116,7 | 232,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.