Regnskapet til Kragerø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −11,9 mill. kr (−1,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten351,7
- Skatt på inntekt og formue269,0
- Eiendomsskatt60,0
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten23,6
- Tilskudd og overføringer fra andre153,7
- Brukerbetalinger21,4
- Salg og utleie141,8
- Sum driftsinntekter1 021,5
Utgifter
- Lønn536,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift131,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift140,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen62,7
- Tilskudd og overføringer til andre89,1
- Avskrivninger58,9
- Sum driftsutgifter1 018,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 990,7 mill. kr i alt (95 109 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 979 kr
322,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende195,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon58,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,9
- Institusjonslokaler8,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,6
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 587 kr
183,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole132,6
- Skolelokaler24,3
- Voksenopplæring12,9
- Skolefritidstilbud9,0
- Skoleskyss4,3
Barnehage7 872 kr
82,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage67,8
- Barnehagelokaler og skyss7,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,6
Vann, avløp og renovasjon6 256 kr
65,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,2
- Distribusjon av vann14,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,4
- Avløpsrensing9,6
- Produksjon av vann8,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
Sosiale tjenester og NAV6 144 kr
64,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold22,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.12,0
- Introduksjonsordningen6,7
- Tilbud til personer med rusproblemer4,7
- Kvalifiseringsordningen2,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
Veier og samferdsel4 815 kr
50,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak34,0
- Kommunale veier16,1
Barnevern4 494 kr
46,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet27,1
- Barnevernstjeneste12,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 419 kr
46,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon40,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,8
- Årets premieavvik−10,1
- Premiefond−6,9
- Administrasjonslokaler6,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,2
- Diverse fellesutgifter0,5
- Pensjon0,3
Kultur, idrett og fritid2 620 kr
27,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,4
- Bibliotek5,4
- Kulturskoler4,6
- Kino3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Muséer1,5
- Kunstformidling1,2
- Kommunale kulturbygg1,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
Plan, byggesak og miljø2 228 kr
23,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv10,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,5
- Kart og oppmåling2,8
- Plansaksbehandling2,8
- Rekreasjon i tettsted1,9
- Kulturminneforvaltning0,2
Kommunale boliger1 832 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,9
Næring og landbruk1 787 kr
18,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,1
- Kommunal næringsvirksomhet8,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,3
Brann og beredskap1 774 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,1
- Forebygging av branner og andre ulykker4,4
Politisk styring og kontroll910 kr
9,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,0
- Kontroll og revisjon2,5
Kirke, livssyn og gravplasser826 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,1
- Gravplasser og krematorier1,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,9
Interkommunalt samarbeid og annet568 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 123,4 mill. kr på investeringer (11 844 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr117,8
- Tilskudd til andres investeringer3,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Sum investeringsutgifter123,4
Betalt med
- Nye lån87,1
- Momskompensasjon7,1
- Tilskudd fra andre0,6
- Salg av eiendom og utstyr28,5
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter123,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,4 mrd. kr (131 541 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 25,2 mill. kr (2 422 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 322,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån288,9
- Pensjonsmidler1 184,4
- Bankinnskudd105,3
- Fordringer og premieavvik140,8
- Sum eiendeler3 041,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 600,4
- Kortsiktig gjeld145,5
- Egenkapital296,1
- Sum gjeld og egenkapital3 041,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252,3 | 120 669 | 19,2 |
| 2024 | 1 268,6 | 121 447 | −73,6 |
| 2023 | 1 203,9 | 115 263 | −71,3 |
| 2022 | 1 121,4 | 107 690 | −34,5 |
| 2021 | 1 028,9 | 99 398 | 16,1 |
| 2020 | 990,7 | 95 109 | −11,9 |
| 2019 | 980,0 | – | – |
| 2018 | 960,3 | – | – |
| 2017 | 922,2 | – | – |
| 2016 | 862,1 | – | – |
| 2015 | 802,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121,9 | 1 731,6 | 7,1 |
| 2024 | 129,6 | 1 664,7 | 6,2 |
| 2023 | 126,1 | 1 606,4 | 6,3 |
| 2022 | 116,9 | 1 522,4 | 21,2 |
| 2021 | 76,3 | 1 427,6 | 40,8 |
| 2020 | 117,8 | 1 370,1 | 25,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.