Regnskapet til Kragerø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −73,6 mill. kr (−5,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten391,8
- Skatt på inntekt og formue355,9
- Eiendomsskatt78,4
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten61,4
- Tilskudd og overføringer fra andre162,5
- Brukerbetalinger22,0
- Salg og utleie216,1
- Sum driftsinntekter1 288,3
Utgifter
- Lønn682,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift175,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift202,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen94,6
- Tilskudd og overføringer til andre99,4
- Avskrivninger64,0
- Sum driftsutgifter1 317,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,3 mrd. kr i alt (121 447 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 985 kr
480,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger189,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon87,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer80,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering78,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.16,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,7
- Institusjonslokaler10,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 561 kr
204,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole147,1
- Skolelokaler27,5
- Voksenopplæring15,0
- Skolefritidstilbud9,9
- Skoleskyss4,8
Barnehage9 790 kr
102,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage86,8
- Barnehagelokaler og skyss9,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,0
Vann, avløp og renovasjon8 822 kr
92,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall25,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,6
- Distribusjon av vann18,6
- Avløpsrensing14,6
- Produksjon av vann9,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,7
Sosiale tjenester og NAV8 447 kr
88,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold35,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,7
- Introduksjonsordningen14,3
- Tilbud til personer med rusproblemer13,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Kvalifiseringsordningen1,5
Veier og samferdsel5 916 kr
61,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak38,2
- Kommunale veier23,6
Barnevern4 309 kr
45,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet22,7
- Barnevernstjeneste17,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 635 kr
38,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon59,3
- Premiefond−44,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik26,4
- Årets premieavvik−12,6
- Administrasjonslokaler6,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,3
Plan, byggesak og miljø3 562 kr
37,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv15,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering11,5
- Plansaksbehandling5,3
- Kart og oppmåling3,3
- Rekreasjon i tettsted1,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Kultur, idrett og fritid3 020 kr
31,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg7,7
- Bibliotek5,2
- Kulturskoler4,8
- Kommunale kulturbygg3,0
- Kino2,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Muséer1,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Kunstformidling0,8
Brann og beredskap2 211 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,2
- Forebygging av branner og andre ulykker4,9
Næring og landbruk2 170 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet13,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Kommunale boliger2 153 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger20,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,9
Kirke, livssyn og gravplasser935 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,1
- Gravplasser og krematorier2,7
Politisk styring og kontroll719 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,9
- Kontroll og revisjon1,6
Interkommunalt samarbeid og annet213 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid1,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 135,9 mill. kr på investeringer (13 008 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr129,6
- Tilskudd til andres investeringer3,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,7
- Sum investeringsutgifter135,9
Betalt med
- Nye lån146,6
- Momskompensasjon3,2
- Tilskudd fra andre8,1
- Salg av eiendom og utstyr2,5
- Sum investeringsinntekter160,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,7 mrd. kr (159 360 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 6,2 mill. kr (593 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 480,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån420,2
- Pensjonsmidler1 439,7
- Bankinnskudd−62,9
- Fordringer og premieavvik194,4
- Sum eiendeler3 471,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 124,1
- Kortsiktig gjeld189,2
- Egenkapital158,4
- Sum gjeld og egenkapital3 471,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252,3 | 120 669 | 19,2 |
| 2024 | 1 268,6 | 121 447 | −73,6 |
| 2023 | 1 203,9 | 115 263 | −71,3 |
| 2022 | 1 121,4 | 107 690 | −34,5 |
| 2021 | 1 028,9 | 99 398 | 16,1 |
| 2020 | 990,7 | 95 109 | −11,9 |
| 2019 | 980,0 | – | – |
| 2018 | 960,3 | – | – |
| 2017 | 922,2 | – | – |
| 2016 | 862,1 | – | – |
| 2015 | 802,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121,9 | 1 731,6 | 7,1 |
| 2024 | 129,6 | 1 664,7 | 6,2 |
| 2023 | 126,1 | 1 606,4 | 6,3 |
| 2022 | 116,9 | 1 522,4 | 21,2 |
| 2021 | 76,3 | 1 427,6 | 40,8 |
| 2020 | 117,8 | 1 370,1 | 25,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.