Regnskapet til Kragerø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 16,1 mill. kr (1,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten355,8
- Skatt på inntekt og formue309,4
- Eiendomsskatt67,3
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten18,2
- Tilskudd og overføringer fra andre144,6
- Brukerbetalinger24,6
- Salg og utleie169,5
- Sum driftsinntekter1 089,6
Utgifter
- Lønn552,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift136,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift166,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen64,0
- Tilskudd og overføringer til andre81,5
- Avskrivninger61,3
- Sum driftsutgifter1 062,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,0 mrd. kr i alt (99 398 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 686 kr
369,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende224,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon61,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste11,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,7
- Institusjonslokaler9,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 179 kr
188,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole135,9
- Skolelokaler27,0
- Voksenopplæring10,8
- Skolefritidstilbud9,2
- Skoleskyss5,2
Barnehage8 771 kr
90,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage76,6
- Barnehagelokaler og skyss8,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,7
Vann, avløp og renovasjon7 302 kr
75,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann19,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,2
- Avløpsrensing11,3
- Produksjon av vann9,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,2
Sosiale tjenester og NAV5 274 kr
54,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold21,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,8
- Tilbud til personer med rusproblemer5,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,3
- Introduksjonsordningen4,0
- Kvalifiseringsordningen2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
Veier og samferdsel4 427 kr
45,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak27,3
- Kommunale veier18,6
Barnevern3 947 kr
40,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet22,6
- Barnevernstjeneste13,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,4
Kultur, idrett og fritid2 860 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg7,0
- Bibliotek6,0
- Kulturskoler4,8
- Kino3,2
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,7
- Muséer1,6
- Kunstformidling1,2
- Kommunale kulturbygg1,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,9
Næring og landbruk2 801 kr
29,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet14,9
- Kommunal næringsvirksomhet13,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
Plan, byggesak og miljø2 632 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv11,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,5
- Kart og oppmåling3,5
- Plansaksbehandling3,5
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Kulturminneforvaltning0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 953 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,3
- Årets premieavvik−50,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,5
- Premiefond−8,3
- Administrasjonslokaler7,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,9
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,3
Brann og beredskap1 930 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,3
- Forebygging av branner og andre ulykker4,7
Kommunale boliger1 858 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,8
Politisk styring og kontroll852 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,3
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser793 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,5
- Gravplasser og krematorier1,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Interkommunalt samarbeid og annet133 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,1
- Interkommunale samarbeid0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 78,5 mill. kr på investeringer (7 580 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr76,3
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter78,5
Betalt med
- Nye lån63,3
- Momskompensasjon3,7
- Salg av eiendom og utstyr10,5
- Sum investeringsinntekter77,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,4 mrd. kr (137 917 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 40,8 mill. kr (3 940 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 316,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån330,2
- Pensjonsmidler1 218,9
- Bankinnskudd123,1
- Fordringer og premieavvik154,6
- Sum eiendeler3 142,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 630,1
- Kortsiktig gjeld154,0
- Egenkapital358,7
- Sum gjeld og egenkapital3 142,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252,3 | 120 669 | 19,2 |
| 2024 | 1 268,6 | 121 447 | −73,6 |
| 2023 | 1 203,9 | 115 263 | −71,3 |
| 2022 | 1 121,4 | 107 690 | −34,5 |
| 2021 | 1 028,9 | 99 398 | 16,1 |
| 2020 | 990,7 | 95 109 | −11,9 |
| 2019 | 980,0 | – | – |
| 2018 | 960,3 | – | – |
| 2017 | 922,2 | – | – |
| 2016 | 862,1 | – | – |
| 2015 | 802,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121,9 | 1 731,6 | 7,1 |
| 2024 | 129,6 | 1 664,7 | 6,2 |
| 2023 | 126,1 | 1 606,4 | 6,3 |
| 2022 | 116,9 | 1 522,4 | 21,2 |
| 2021 | 76,3 | 1 427,6 | 40,8 |
| 2020 | 117,8 | 1 370,1 | 25,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.