Regnskapet til Kragerø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −34,5 mill. kr (−3,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten360,8
- Skatt på inntekt og formue339,4
- Eiendomsskatt71,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten28,2
- Tilskudd og overføringer fra andre157,9
- Brukerbetalinger24,0
- Salg og utleie152,9
- Sum driftsinntekter1 134,9
Utgifter
- Lønn572,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift144,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift192,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen95,0
- Tilskudd og overføringer til andre91,4
- Avskrivninger60,3
- Sum driftsutgifter1 156,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,1 mrd. kr i alt (107 690 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 803 kr
414,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende245,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon67,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering62,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,2
- Institusjonslokaler9,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 563 kr
193,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole137,6
- Skolelokaler29,2
- Voksenopplæring11,2
- Skolefritidstilbud10,3
- Skoleskyss5,1
Barnehage8 904 kr
92,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage78,5
- Barnehagelokaler og skyss8,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,4
Vann, avløp og renovasjon8 064 kr
84,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,4
- Distribusjon av vann18,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,0
- Avløpsrensing12,7
- Produksjon av vann10,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,1
Sosiale tjenester og NAV5 779 kr
60,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold25,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,3
- Tilbud til personer med rusproblemer6,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,7
- Introduksjonsordningen4,9
- Kvalifiseringsordningen2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
Veier og samferdsel4 837 kr
50,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak30,9
- Kommunale veier19,5
Barnevern4 158 kr
43,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet25,4
- Barnevernstjeneste15,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,3
Plan, byggesak og miljø3 236 kr
33,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv13,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering8,7
- Plansaksbehandling5,2
- Kart og oppmåling4,3
- Rekreasjon i tettsted1,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Næring og landbruk3 131 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,9
- Kommunal næringsvirksomhet15,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Kultur, idrett og fritid3 043 kr
31,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,6
- Bibliotek5,1
- Kulturskoler4,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Kino2,8
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Kommunale kulturbygg2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,0
- Muséer1,6
- Kunstformidling1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 697 kr
28,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,1
- Årets premieavvik−27,9
- Premiefond−24,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,0
- Administrasjonslokaler4,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Diverse fellesutgifter0,5
- Pensjon0,3
Brann og beredskap2 006 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,5
- Forebygging av branner og andre ulykker5,4
Kommunale boliger1 758 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger16,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,7
Kirke, livssyn og gravplasser815 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,5
- Gravplasser og krematorier2,0
Politisk styring og kontroll768 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,3
- Kontroll og revisjon1,6
Interkommunalt samarbeid og annet128 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,1
- Interkommunale samarbeid0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 131,2 mill. kr på investeringer (12 599 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr116,9
- Tilskudd til andres investeringer11,9
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Sum investeringsutgifter131,2
Betalt med
- Nye lån110,0
- Momskompensasjon2,8
- Tilskudd fra andre21,1
- Salg av eiendom og utstyr7,6
- Sum investeringsinntekter141,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,5 mrd. kr (146 204 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 21,2 mill. kr (2 034 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 354,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån357,1
- Pensjonsmidler1 281,5
- Bankinnskudd87,9
- Fordringer og premieavvik188,1
- Sum eiendeler3 269,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 792,1
- Kortsiktig gjeld153,9
- Egenkapital323,4
- Sum gjeld og egenkapital3 269,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 252,3 | 120 669 | 19,2 |
| 2024 | 1 268,6 | 121 447 | −73,6 |
| 2023 | 1 203,9 | 115 263 | −71,3 |
| 2022 | 1 121,4 | 107 690 | −34,5 |
| 2021 | 1 028,9 | 99 398 | 16,1 |
| 2020 | 990,7 | 95 109 | −11,9 |
| 2019 | 980,0 | – | – |
| 2018 | 960,3 | – | – |
| 2017 | 922,2 | – | – |
| 2016 | 862,1 | – | – |
| 2015 | 802,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121,9 | 1 731,6 | 7,1 |
| 2024 | 129,6 | 1 664,7 | 6,2 |
| 2023 | 126,1 | 1 606,4 | 6,3 |
| 2022 | 116,9 | 1 522,4 | 21,2 |
| 2021 | 76,3 | 1 427,6 | 40,8 |
| 2020 | 117,8 | 1 370,1 | 25,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.