Regnskapet til Lillehammer kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −44,2 mill. kr (−1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten763,6
- Skatt på inntekt og formue825,1
- Eiendomsskatt131,1
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten69,8
- Tilskudd og overføringer fra andre532,3
- Brukerbetalinger76,2
- Salg og utleie334,6
- Sum driftsinntekter2 733,0
Utgifter
- Lønn1 302,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift327,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift421,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen346,5
- Tilskudd og overføringer til andre249,8
- Avskrivninger142,2
- Sum driftsutgifter2 789,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 2,7 mrd. kr i alt (93 167 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 884 kr
908,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende441,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon300,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering77,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.30,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste30,4
- Institusjonslokaler22,8
- Annet forebyggende helsearbeid5,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 161 kr
403,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole294,7
- Skolelokaler54,8
- Voksenopplæring30,1
- Skolefritidstilbud18,7
- Skoleskyss5,2
Barnehage9 154 kr
260,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage232,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage16,1
- Barnehagelokaler og skyss12,2
Vann, avløp og renovasjon6 602 kr
188,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann50,4
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall45,1
- Distribusjon av vann42,1
- Avløpsrensing35,1
- Produksjon av vann10,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 207 kr
176,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon120,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik30,8
- Diverse fellesutgifter28,0
- Årets premieavvik−18,6
- Premiefond−15,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen15,7
- Administrasjonslokaler15,1
- Pensjon0,7
Kultur, idrett og fritid4 116 kr
117,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg27,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,9
- Kino12,7
- Bibliotek12,5
- Kulturskoler11,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,5
- Kunstformidling9,1
- Aktivitetstilbud barn og unge7,0
- Kommunale kulturbygg6,7
- Muséer1,2
Barnevern3 882 kr
110,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet68,4
- Barnevernstjeneste31,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,4
Interkommunalt samarbeid og annet3 672 kr
104,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid102,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,7
Sosiale tjenester og NAV3 623 kr
103,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,2
- Ytelse til livsopphold28,2
- Introduksjonsordningen19,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi10,6
- Kvalifiseringsordningen5,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,2
- Tilbud til personer med rusproblemer3,7
Kommunale boliger2 795 kr
79,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger79,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap2 671 kr
76,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker62,5
- Forebygging av branner og andre ulykker13,6
Veier og samferdsel1 604 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier40,0
- Samferdsel og transporttiltak5,7
Plan, byggesak og miljø1 222 kr
34,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling11,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering8,8
- Rekreasjon i tettsted8,1
- Kart og oppmåling5,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
Næring og landbruk633 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet8,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,6
Kirke, livssyn og gravplasser561 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,4
- Gravplasser og krematorier1,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,7
Politisk styring og kontroll379 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,7
- Kontroll og revisjon3,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 522,0 mill. kr på investeringer (18 319 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr469,6
- Tilskudd til andres investeringer48,7
- Kjøp av aksjer og andeler3,6
- Utlån0,0
- Sum investeringsutgifter522,0
Betalt med
- Nye lån488,3
- Momskompensasjon46,6
- Tilskudd fra andre73,6
- Salg av eiendom og utstyr46,9
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån4,1
- Sum investeringsinntekter659,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 4,1 mrd. kr (143 206 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 85,3 mill. kr (2 994 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 123,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 486,2
- Pensjonsmidler2 726,2
- Bankinnskudd400,3
- Verdipapirer (kortsiktige)46,7
- Fordringer og premieavvik413,2
- Sum eiendeler9 196,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 935,5
- Kortsiktig gjeld378,3
- Egenkapital1 882,5
- Sum gjeld og egenkapital9 196,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 562,6 | 120 077 | 5,1 |
| 2024 | 3 454,8 | 119 087 | −52,2 |
| 2023 | 3 147,0 | 109 393 | 34,1 |
| 2022 | 2 877,7 | 100 761 | 61,5 |
| 2021 | 2 715,8 | 95 541 | 167,4 |
| 2020 | 2 654,6 | 93 167 | −44,2 |
| 2019 | 2 577,5 | – | – |
| 2018 | 2 448,2 | – | – |
| 2017 | 2 285,7 | – | – |
| 2016 | 2 139,0 | – | – |
| 2015 | 1 949,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,7 | 5 155,5 | 291,7 |
| 2024 | 368,4 | 4 940,7 | 291,9 |
| 2023 | 361,4 | 4 695,6 | 352,6 |
| 2022 | 304,7 | 4 396,2 | 328,6 |
| 2021 | 429,5 | 4 349,6 | 254,0 |
| 2020 | 469,6 | 4 080,4 | 85,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.