Regnskapet til Lillehammer kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −52,2 mill. kr (−1,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten945,0
- Skatt på inntekt og formue1 027,3
- Eiendomsskatt142,8
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten183,9
- Tilskudd og overføringer fra andre636,0
- Brukerbetalinger84,0
- Salg og utleie484,9
- Sum driftsinntekter3 506,3
Utgifter
- Lønn1 613,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift425,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift564,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen452,5
- Tilskudd og overføringer til andre330,5
- Avskrivninger188,7
- Sum driftsutgifter3 576,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 3,5 mrd. kr i alt (119 087 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 902 kr
1 215,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon365,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger330,9
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer263,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering134,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.51,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste33,2
- Institusjonslokaler27,8
- Annet forebyggende helsearbeid8,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 372 kr
533,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole382,3
- Skolelokaler68,9
- Voksenopplæring46,6
- Skolefritidstilbud28,4
- Skoleskyss6,8
Barnehage11 268 kr
326,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage291,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,8
- Barnehagelokaler og skyss14,4
Vann, avløp og renovasjon9 388 kr
272,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall104,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann59,7
- Distribusjon av vann45,7
- Avløpsrensing42,0
- Produksjon av vann15,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,4
Interkommunalt samarbeid og annet6 573 kr
190,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid190,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Sosiale tjenester og NAV5 872 kr
170,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold53,0
- Introduksjonsordningen49,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid46,5
- Kvalifiseringsordningen6,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi6,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,6
- Tilbud til personer med rusproblemer4,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 668 kr
164,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon161,4
- Årets premieavvik−99,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik74,6
- Premiefond−39,8
- Administrasjonslokaler24,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen21,5
- Diverse fellesutgifter20,3
- Pensjon1,0
Barnevern5 120 kr
148,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet94,7
- Barnevernstjeneste41,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,0
Kultur, idrett og fritid4 685 kr
135,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg24,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg21,8
- Kino17,7
- Kulturskoler14,4
- Kommunale kulturbygg14,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg13,8
- Kunstformidling10,8
- Bibliotek10,7
- Aktivitetstilbud barn og unge7,2
- Muséer1,2
Kommunale boliger2 958 kr
85,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger85,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel2 071 kr
60,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier52,9
- Samferdsel og transporttiltak7,2
Plan, byggesak og miljø1 928 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering17,8
- Plansaksbehandling12,6
- Rekreasjon i tettsted11,8
- Naturforvaltning og friluftsliv8,4
- Kart og oppmåling5,3
Brann og beredskap1 572 kr
45,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker39,0
- Forebygging av branner og andre ulykker6,6
Næring og landbruk720 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet10,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,5
Kirke, livssyn og gravplasser574 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke14,3
- Gravplasser og krematorier2,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll416 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,0
- Kontroll og revisjon3,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 411,9 mill. kr på investeringer (14 196 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr368,4
- Tilskudd til andres investeringer22,6
- Kjøp av aksjer og andeler6,3
- Utlån14,5
- Sum investeringsutgifter411,9
Betalt med
- Nye lån316,9
- Momskompensasjon30,7
- Tilskudd fra andre44,5
- Salg av eiendom og utstyr3,0
- Tilbakebetalte utlån3,0
- Sum investeringsinntekter398,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 4,9 mrd. kr (170 305 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 291,9 mill. kr (10 060 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 818,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 532,3
- Pensjonsmidler3 582,2
- Bankinnskudd308,2
- Verdipapirer (kortsiktige)60,7
- Fordringer og premieavvik807,9
- Sum eiendeler11 109,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)8 402,2
- Kortsiktig gjeld531,0
- Egenkapital2 176,4
- Sum gjeld og egenkapital11 109,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 562,6 | 120 077 | 5,1 |
| 2024 | 3 454,8 | 119 087 | −52,2 |
| 2023 | 3 147,0 | 109 393 | 34,1 |
| 2022 | 2 877,7 | 100 761 | 61,5 |
| 2021 | 2 715,8 | 95 541 | 167,4 |
| 2020 | 2 654,6 | 93 167 | −44,2 |
| 2019 | 2 577,5 | – | – |
| 2018 | 2 448,2 | – | – |
| 2017 | 2 285,7 | – | – |
| 2016 | 2 139,0 | – | – |
| 2015 | 1 949,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,7 | 5 155,5 | 291,7 |
| 2024 | 368,4 | 4 940,7 | 291,9 |
| 2023 | 361,4 | 4 695,6 | 352,6 |
| 2022 | 304,7 | 4 396,2 | 328,6 |
| 2021 | 429,5 | 4 349,6 | 254,0 |
| 2020 | 469,6 | 4 080,4 | 85,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.