Regnskapet til Lillehammer kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 61,5 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten778,7
- Skatt på inntekt og formue1 025,3
- Eiendomsskatt139,0
- Andre skatter4,3
- Andre tilskudd fra staten77,4
- Tilskudd og overføringer fra andre494,3
- Brukerbetalinger81,6
- Salg og utleie390,7
- Sum driftsinntekter2 991,3
Utgifter
- Lønn1 356,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift340,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift469,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen366,7
- Tilskudd og overføringer til andre266,9
- Avskrivninger168,6
- Sum driftsutgifter2 968,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 2,9 mrd. kr i alt (100 761 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 812 kr
1 022,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende485,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon323,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering108,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.32,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste28,6
- Institusjonslokaler26,1
- Annet forebyggende helsearbeid17,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 301 kr
437,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole314,6
- Skolelokaler66,6
- Voksenopplæring30,6
- Skolefritidstilbud18,7
- Skoleskyss6,5
Barnehage10 251 kr
292,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage259,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage19,0
- Barnehagelokaler og skyss14,2
Vann, avløp og renovasjon8 440 kr
241,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall98,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann51,7
- Distribusjon av vann38,1
- Avløpsrensing37,4
- Produksjon av vann11,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,9
Kultur, idrett og fritid4 607 kr
131,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg20,7
- Kino17,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,3
- Kulturskoler12,7
- Kommunale kulturbygg12,1
- Kunstformidling10,0
- Aktivitetstilbud barn og unge9,8
- Bibliotek9,7
- Muséer1,1
Barnevern4 175 kr
119,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet67,9
- Barnevernstjeneste38,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,7
Sosiale tjenester og NAV3 918 kr
111,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid38,0
- Ytelse til livsopphold28,5
- Introduksjonsordningen19,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14,1
- Kvalifiseringsordningen4,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,1
- Tilbud til personer med rusproblemer3,6
Interkommunalt samarbeid og annet3 711 kr
106,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid105,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Brann og beredskap3 361 kr
96,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker78,7
- Forebygging av branner og andre ulykker17,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 083 kr
88,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon126,8
- Premiefond−71,9
- Årets premieavvik−68,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik41,6
- Diverse fellesutgifter22,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen18,4
- Administrasjonslokaler17,7
- Pensjon1,0
Kommunale boliger2 611 kr
74,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger74,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel1 768 kr
50,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier43,2
- Samferdsel og transporttiltak7,3
Plan, byggesak og miljø1 721 kr
49,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling13,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering11,8
- Rekreasjon i tettsted10,8
- Naturforvaltning og friluftsliv6,6
- Kart og oppmåling6,0
Næring og landbruk1 075 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet14,8
- Kommunal næringsvirksomhet10,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,3
Kirke, livssyn og gravplasser531 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke13,1
- Gravplasser og krematorier2,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll397 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,0
- Kontroll og revisjon3,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 336,9 mill. kr på investeringer (11 796 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr304,7
- Tilskudd til andres investeringer25,3
- Kjøp av aksjer og andeler6,9
- Sum investeringsutgifter336,9
Betalt med
- Nye lån234,1
- Momskompensasjon21,6
- Tilskudd fra andre48,3
- Salg av eiendom og utstyr38,8
- Salg av aksjer og andeler0,3
- Tilbakebetalte utlån0,2
- Sum investeringsinntekter343,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 4,4 mrd. kr (153 929 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 328,6 mill. kr (11 506 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 472,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 428,0
- Pensjonsmidler2 975,5
- Bankinnskudd386,7
- Verdipapirer (kortsiktige)48,8
- Fordringer og premieavvik505,8
- Sum eiendeler9 816,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 358,4
- Kortsiktig gjeld398,8
- Egenkapital2 059,7
- Sum gjeld og egenkapital9 816,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 562,6 | 120 077 | 5,1 |
| 2024 | 3 454,8 | 119 087 | −52,2 |
| 2023 | 3 147,0 | 109 393 | 34,1 |
| 2022 | 2 877,7 | 100 761 | 61,5 |
| 2021 | 2 715,8 | 95 541 | 167,4 |
| 2020 | 2 654,6 | 93 167 | −44,2 |
| 2019 | 2 577,5 | – | – |
| 2018 | 2 448,2 | – | – |
| 2017 | 2 285,7 | – | – |
| 2016 | 2 139,0 | – | – |
| 2015 | 1 949,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,7 | 5 155,5 | 291,7 |
| 2024 | 368,4 | 4 940,7 | 291,9 |
| 2023 | 361,4 | 4 695,6 | 352,6 |
| 2022 | 304,7 | 4 396,2 | 328,6 |
| 2021 | 429,5 | 4 349,6 | 254,0 |
| 2020 | 469,6 | 4 080,4 | 85,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.