Regnskapet til Lillehammer kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 34,1 mill. kr (1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten863,0
- Skatt på inntekt og formue978,8
- Eiendomsskatt142,0
- Andre skatter4,2
- Andre tilskudd fra staten147,4
- Tilskudd og overføringer fra andre537,1
- Brukerbetalinger81,7
- Salg og utleie452,4
- Sum driftsinntekter3 206,6
Utgifter
- Lønn1 471,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift373,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift513,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen413,7
- Tilskudd og overføringer til andre291,9
- Avskrivninger180,1
- Sum driftsutgifter3 244,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 3,1 mrd. kr i alt (109 393 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 523 kr
1 165,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende559,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon368,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering121,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.46,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste33,2
- Institusjonslokaler29,1
- Annet forebyggende helsearbeid6,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 224 kr
495,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole356,8
- Skolelokaler69,7
- Voksenopplæring36,9
- Skolefritidstilbud25,5
- Skoleskyss6,7
Barnehage11 057 kr
318,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage282,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage20,8
- Barnehagelokaler og skyss14,9
Vann, avløp og renovasjon9 169 kr
263,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall108,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann56,6
- Distribusjon av vann40,6
- Avløpsrensing40,2
- Produksjon av vann14,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,8
Sosiale tjenester og NAV4 976 kr
143,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold44,5
- Introduksjonsordningen39,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid38,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi7,7
- Kvalifiseringsordningen5,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,8
- Tilbud til personer med rusproblemer3,7
Kultur, idrett og fritid4 889 kr
140,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg26,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,6
- Kino19,0
- Kulturskoler14,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,2
- Kommunale kulturbygg13,2
- Bibliotek12,0
- Kunstformidling10,0
- Aktivitetstilbud barn og unge6,7
- Muséer1,2
Barnevern4 561 kr
131,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet79,1
- Barnevernstjeneste39,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,2
Interkommunalt samarbeid og annet4 244 kr
122,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid121,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Brann og beredskap3 567 kr
102,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker81,3
- Forebygging av branner og andre ulykker21,3
Kommunale boliger2 815 kr
81,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger80,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel1 955 kr
56,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier48,5
- Samferdsel og transporttiltak7,7
Plan, byggesak og miljø1 875 kr
53,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering18,9
- Rekreasjon i tettsted13,7
- Plansaksbehandling11,0
- Naturforvaltning og friluftsliv5,1
- Kart og oppmåling5,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter729 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−220,2
- Administrasjon135,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik47,0
- Diverse fellesutgifter23,8
- Administrasjonslokaler20,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen19,1
- Premiefond−5,7
- Pensjon0,9
Næring og landbruk697 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet10,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,4
Kirke, livssyn og gravplasser603 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke15,0
- Gravplasser og krematorier2,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll509 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,0
- Kontroll og revisjon3,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 398,4 mill. kr på investeringer (13 849 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr361,4
- Tilskudd til andres investeringer30,2
- Kjøp av aksjer og andeler6,7
- Sum investeringsutgifter398,4
Betalt med
- Nye lån335,8
- Momskompensasjon17,4
- Tilskudd fra andre40,0
- Salg av eiendom og utstyr3,3
- Tilbakebetalte utlån2,0
- Sum investeringsinntekter398,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 4,7 mrd. kr (163 222 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 352,6 mill. kr (12 258 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 649,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 484,4
- Pensjonsmidler3 272,1
- Bankinnskudd394,9
- Verdipapirer (kortsiktige)54,3
- Fordringer og premieavvik675,8
- Sum eiendeler10 530,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 861,7
- Kortsiktig gjeld481,4
- Egenkapital2 187,3
- Sum gjeld og egenkapital10 530,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 562,6 | 120 077 | 5,1 |
| 2024 | 3 454,8 | 119 087 | −52,2 |
| 2023 | 3 147,0 | 109 393 | 34,1 |
| 2022 | 2 877,7 | 100 761 | 61,5 |
| 2021 | 2 715,8 | 95 541 | 167,4 |
| 2020 | 2 654,6 | 93 167 | −44,2 |
| 2019 | 2 577,5 | – | – |
| 2018 | 2 448,2 | – | – |
| 2017 | 2 285,7 | – | – |
| 2016 | 2 139,0 | – | – |
| 2015 | 1 949,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,7 | 5 155,5 | 291,7 |
| 2024 | 368,4 | 4 940,7 | 291,9 |
| 2023 | 361,4 | 4 695,6 | 352,6 |
| 2022 | 304,7 | 4 396,2 | 328,6 |
| 2021 | 429,5 | 4 349,6 | 254,0 |
| 2020 | 469,6 | 4 080,4 | 85,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.