Regnskapet til Lillehammer kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 167,4 mill. kr (5,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten789,8
- Skatt på inntekt og formue948,3
- Eiendomsskatt133,1
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten74,8
- Tilskudd og overføringer fra andre505,4
- Brukerbetalinger83,4
- Salg og utleie348,6
- Sum driftsinntekter2 883,8
Utgifter
- Lønn1 291,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift330,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift416,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen356,2
- Tilskudd og overføringer til andre249,4
- Avskrivninger160,2
- Sum driftsutgifter2 804,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 2,7 mrd. kr i alt (95 541 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 828 kr
961,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende457,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon307,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering85,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste29,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.29,6
- Annet forebyggende helsearbeid26,8
- Institusjonslokaler24,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 034 kr
427,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole310,7
- Skolelokaler64,9
- Voksenopplæring28,5
- Skolefritidstilbud17,4
- Skoleskyss5,9
Barnehage9 567 kr
271,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage241,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,2
- Barnehagelokaler og skyss13,0
Vann, avløp og renovasjon8 253 kr
234,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall96,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann53,1
- Distribusjon av vann40,8
- Avløpsrensing30,3
- Produksjon av vann10,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,5
Barnevern4 047 kr
115,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet71,6
- Barnevernstjeneste33,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,0
Kultur, idrett og fritid4 045 kr
115,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg20,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg20,7
- Kino13,0
- Kulturskoler11,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,0
- Kommunale kulturbygg11,0
- Bibliotek9,1
- Kunstformidling8,9
- Aktivitetstilbud barn og unge7,4
- Muséer1,1
Interkommunalt samarbeid og annet3 924 kr
111,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid111,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Sosiale tjenester og NAV3 421 kr
97,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,4
- Ytelse til livsopphold27,5
- Introduksjonsordningen14,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi11,6
- Kvalifiseringsordningen4,4
- Tilbud til personer med rusproblemer3,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 807 kr
79,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon118,1
- Årets premieavvik−107,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik34,0
- Diverse fellesutgifter18,2
- Premiefond−17,6
- Administrasjonslokaler17,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen16,3
- Pensjon0,7
Brann og beredskap2 731 kr
77,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker63,8
- Forebygging av branner og andre ulykker13,8
Kommunale boliger2 698 kr
76,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger76,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel1 644 kr
46,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier40,4
- Samferdsel og transporttiltak6,3
Plan, byggesak og miljø1 563 kr
44,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling13,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering10,6
- Rekreasjon i tettsted10,3
- Kart og oppmåling5,7
- Naturforvaltning og friluftsliv4,5
Næring og landbruk1 039 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet21,6
- Kommunal næringsvirksomhet5,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
Kirke, livssyn og gravplasser522 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,8
- Gravplasser og krematorier1,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll420 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,1
- Kontroll og revisjon2,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 1,1 mrd. kr på investeringer (37 873 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr429,5
- Tilskudd til andres investeringer33,5
- Kjøp av aksjer og andeler613,5
- Sum investeringsutgifter1 076,5
Betalt med
- Nye lån360,3
- Momskompensasjon36,9
- Tilskudd fra andre52,0
- Salg av eiendom og utstyr14,0
- Salg av aksjer og andeler608,2
- Utbytte og utdeling fra selskaper0,5
- Tilbakebetalte utlån1,3
- Sum investeringsinntekter1 073,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 4,3 mrd. kr (153 021 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 254,0 mill. kr (8 936 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 350,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 328,5
- Pensjonsmidler2 796,0
- Bankinnskudd441,6
- Verdipapirer (kortsiktige)49,8
- Fordringer og premieavvik479,8
- Sum eiendeler9 445,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 137,9
- Kortsiktig gjeld363,6
- Egenkapital1 944,2
- Sum gjeld og egenkapital9 445,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 562,6 | 120 077 | 5,1 |
| 2024 | 3 454,8 | 119 087 | −52,2 |
| 2023 | 3 147,0 | 109 393 | 34,1 |
| 2022 | 2 877,7 | 100 761 | 61,5 |
| 2021 | 2 715,8 | 95 541 | 167,4 |
| 2020 | 2 654,6 | 93 167 | −44,2 |
| 2019 | 2 577,5 | – | – |
| 2018 | 2 448,2 | – | – |
| 2017 | 2 285,7 | – | – |
| 2016 | 2 139,0 | – | – |
| 2015 | 1 949,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,7 | 5 155,5 | 291,7 |
| 2024 | 368,4 | 4 940,7 | 291,9 |
| 2023 | 361,4 | 4 695,6 | 352,6 |
| 2022 | 304,7 | 4 396,2 | 328,6 |
| 2021 | 429,5 | 4 349,6 | 254,0 |
| 2020 | 469,6 | 4 080,4 | 85,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.