Regnskapet til Lillestrøm kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Lillestrøm kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 311,8 mill. kr (4,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten2 167,6
- Skatt på inntekt og formue2 702,7
- Eiendomsskatt108,8
- Andre skatter7,5
- Andre tilskudd fra staten138,3
- Tilskudd og overføringer fra andre731,8
- Brukerbetalinger227,2
- Salg og utleie700,6
- Sum driftsinntekter6 784,4
Utgifter
- Lønn3 198,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift734,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift866,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen999,9
- Tilskudd og overføringer til andre374,3
- Avskrivninger327,1
- Sum driftsutgifter6 500,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 6,2 mrd. kr i alt (71 723 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg22 015 kr
1 914,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende825,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon595,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering211,5
- Institusjonslokaler93,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.74,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste69,6
- Annet forebyggende helsearbeid28,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud15,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 542 kr
1 351,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole955,2
- Skolelokaler239,4
- Skolefritidstilbud98,4
- Voksenopplæring39,4
- Skoleskyss19,0
Barnehage10 333 kr
898,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage764,7
- Barnehagelokaler og skyss69,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage64,8
Vann, avløp og renovasjon5 338 kr
464,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing133,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall121,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann88,4
- Produksjon av vann64,0
- Distribusjon av vann53,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 651 kr
317,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon327,4
- Premiefond−70,9
- Årets premieavvik−43,7
- Administrasjonslokaler39,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik36,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen24,2
- Diverse fellesutgifter2,5
- Pensjon2,4
Sosiale tjenester og NAV3 496 kr
304,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold102,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid56,3
- Introduksjonsordningen41,3
- Tilbud til personer med rusproblemer32,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.30,7
- Kvalifiseringsordningen23,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi17,3
Barnevern2 616 kr
227,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet112,0
- Barnevernstjeneste83,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet32,5
Kultur, idrett og fritid2 435 kr
211,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg69,2
- Kulturskoler27,8
- Bibliotek27,5
- Aktivitetstilbud barn og unge26,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg21,2
- Kunstformidling17,3
- Kommunale kulturbygg13,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,0
- Muséer1,7
Plan, byggesak og miljø1 272 kr
110,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering28,1
- Plansaksbehandling26,2
- Kart og oppmåling19,0
- Rekreasjon i tettsted18,4
- Naturforvaltning og friluftsliv16,4
- Kulturminneforvaltning2,5
Kommunale boliger1 151 kr
100,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger99,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Veier og samferdsel1 130 kr
98,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier96,6
- Samferdsel og transporttiltak1,7
Brann og beredskap876 kr
76,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker58,0
- Forebygging av branner og andre ulykker18,2
Næring og landbruk744 kr
64,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet49,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,5
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Kirke, livssyn og gravplasser490 kr
42,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke28,9
- Gravplasser og krematorier7,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn6,3
Interkommunalt samarbeid og annet353 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid30,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Politisk styring og kontroll279 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring17,3
- Kontroll og revisjon6,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 1,0 mrd. kr på investeringer (11 579 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr975,4
- Tilskudd til andres investeringer14,1
- Kjøp av aksjer og andeler12,3
- Utlån5,0
- Sum investeringsutgifter1 006,8
Betalt med
- Nye lån518,9
- Momskompensasjon111,3
- Tilskudd fra andre199,1
- Salg av eiendom og utstyr31,6
- Tilbakebetalte utlån42,5
- Sum investeringsinntekter903,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 7,0 mrd. kr (80 425 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 736,6 mill. kr (8 471 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy9 987,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån998,4
- Pensjonsmidler6 366,7
- Bankinnskudd2 208,7
- Fordringer og premieavvik449,1
- Sum eiendeler20 010,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)13 237,1
- Kortsiktig gjeld972,9
- Egenkapital5 800,8
- Sum gjeld og egenkapital20 010,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 757,7 | 90 499 | 236,6 |
| 2024 | 8 294,8 | 86 619 | −358,5 |
| 2023 | 7 763,4 | 82 413 | 49,7 |
| 2022 | 7 197,0 | 78 643 | 390,1 |
| 2021 | 6 829,0 | 76 648 | 395,0 |
| 2020 | 6 236,5 | 71 723 | 311,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 034,6 | 8 844,2 | 1 322,2 |
| 2024 | 924,7 | 8 303,3 | 1 117,3 |
| 2023 | 875,4 | 7 950,5 | 1 425,2 |
| 2022 | 853,1 | 7 610,0 | 1 435,4 |
| 2021 | 875,2 | 7 294,2 | 1 074,9 |
| 2020 | 975,4 | 6 993,2 | 736,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.