Regnskapet til Lillestrøm kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Lillestrøm kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 49,7 mill. kr (0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten2 556,2
- Skatt på inntekt og formue3 367,5
- Eiendomsskatt186,0
- Andre skatter3,1
- Andre tilskudd fra staten230,3
- Tilskudd og overføringer fra andre805,2
- Brukerbetalinger267,9
- Salg og utleie828,3
- Sum driftsinntekter8 244,6
Utgifter
- Lønn3 839,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift1 011,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 198,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen1 232,5
- Tilskudd og overføringer til andre538,9
- Avskrivninger389,2
- Sum driftsutgifter8 210,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 7,8 mrd. kr i alt (82 413 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 584 kr
2 504,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende1 077,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon732,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering272,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.151,5
- Institusjonslokaler102,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste87,0
- Annet forebyggende helsearbeid63,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud16,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 229 kr
1 811,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole1 260,7
- Skolelokaler342,4
- Skolefritidstilbud142,0
- Voksenopplæring41,1
- Skoleskyss25,1
Barnehage11 510 kr
1 084,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage903,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage105,8
- Barnehagelokaler og skyss75,2
Vann, avløp og renovasjon5 736 kr
540,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall137,8
- Distribusjon av vann118,8
- Avløpsrensing118,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann112,0
- Produksjon av vann47,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg6,1
Sosiale tjenester og NAV4 947 kr
466,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold205,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid114,9
- Introduksjonsordningen60,7
- Tilbud til personer med rusproblemer40,3
- Kvalifiseringsordningen18,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi16,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.9,8
Kultur, idrett og fritid3 347 kr
315,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg78,3
- Kommunale kulturbygg44,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg42,9
- Aktivitetstilbud barn og unge39,8
- Kulturskoler38,3
- Bibliotek36,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg20,5
- Kunstformidling12,6
- Muséer2,2
Barnevern3 164 kr
298,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet141,3
- Barnevernstjeneste122,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet33,9
Plan, byggesak og miljø1 680 kr
158,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering42,7
- Plansaksbehandling37,1
- Rekreasjon i tettsted27,6
- Kart og oppmåling24,7
- Naturforvaltning og friluftsliv21,4
- Kulturminneforvaltning4,7
Veier og samferdsel1 482 kr
139,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier135,4
- Samferdsel og transporttiltak4,2
Kommunale boliger1 401 kr
132,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger131,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Brann og beredskap1 203 kr
113,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker93,2
- Forebygging av branner og andre ulykker20,2
Næring og landbruk713 kr
67,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet50,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,1
Kirke, livssyn og gravplasser405 kr
38,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke30,4
- Gravplasser og krematorier7,7
Interkommunalt samarbeid og annet401 kr
37,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid19,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde18,5
Politisk styring og kontroll320 kr
30,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring23,0
- Kontroll og revisjon7,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter291 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon327,9
- Årets premieavvik−307,8
- Premiefond−260,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik178,9
- Administrasjonslokaler47,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen42,0
- Pensjon−3,7
- Diverse fellesutgifter3,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 935,8 mill. kr på investeringer (9 934 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr875,4
- Tilskudd til andres investeringer22,2
- Kjøp av aksjer og andeler13,3
- Utlån25,0
- Sum investeringsutgifter935,8
Betalt med
- Nye lån593,4
- Momskompensasjon107,1
- Tilskudd fra andre40,2
- Salg av eiendom og utstyr29,7
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter770,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 8,0 mrd. kr (84 399 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,4 mrd. kr (15 129 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy11 401,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 299,3
- Pensjonsmidler7 369,8
- Bankinnskudd2 692,0
- Fordringer og premieavvik647,6
- Sum eiendeler23 410,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)15 004,2
- Kortsiktig gjeld1 141,4
- Egenkapital7 264,6
- Sum gjeld og egenkapital23 410,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 757,7 | 90 499 | 236,6 |
| 2024 | 8 294,8 | 86 619 | −358,5 |
| 2023 | 7 763,4 | 82 413 | 49,7 |
| 2022 | 7 197,0 | 78 643 | 390,1 |
| 2021 | 6 829,0 | 76 648 | 395,0 |
| 2020 | 6 236,5 | 71 723 | 311,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 034,6 | 8 844,2 | 1 322,2 |
| 2024 | 924,7 | 8 303,3 | 1 117,3 |
| 2023 | 875,4 | 7 950,5 | 1 425,2 |
| 2022 | 853,1 | 7 610,0 | 1 435,4 |
| 2021 | 875,2 | 7 294,2 | 1 074,9 |
| 2020 | 975,4 | 6 993,2 | 736,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.