Regnskapet til Lillestrøm kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Lillestrøm kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 395,0 mill. kr (5,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten2 238,6
- Skatt på inntekt og formue3 187,9
- Eiendomsskatt112,8
- Andre skatter3,2
- Andre tilskudd fra staten103,7
- Tilskudd og overføringer fra andre864,8
- Brukerbetalinger243,2
- Salg og utleie730,3
- Sum driftsinntekter7 484,5
Utgifter
- Lønn3 373,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift774,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 077,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen1 035,3
- Tilskudd og overføringer til andre507,0
- Avskrivninger350,3
- Sum driftsutgifter7 117,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 6,8 mrd. kr i alt (76 648 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 985 kr
2 226,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende851,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon671,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering226,6
- Annet forebyggende helsearbeid188,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.109,1
- Institusjonslokaler99,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste66,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud13,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 848 kr
1 501,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole1 044,2
- Skolelokaler290,4
- Skolefritidstilbud109,5
- Voksenopplæring35,3
- Skoleskyss21,6
Barnehage10 816 kr
963,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage818,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage82,1
- Barnehagelokaler og skyss63,4
Vann, avløp og renovasjon5 749 kr
512,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing150,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall120,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann93,8
- Produksjon av vann79,9
- Distribusjon av vann64,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
Sosiale tjenester og NAV3 645 kr
324,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold108,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid73,5
- Introduksjonsordningen39,4
- Tilbud til personer med rusproblemer32,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi29,2
- Kvalifiseringsordningen21,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.20,0
Kultur, idrett og fritid2 703 kr
240,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg71,6
- Aktivitetstilbud barn og unge31,6
- Kommunale kulturbygg29,7
- Kulturskoler29,4
- Bibliotek29,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg27,2
- Kunstformidling10,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,1
- Muséer2,0
Barnevern2 641 kr
235,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet117,6
- Barnevernstjeneste88,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet29,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 001 kr
178,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon325,2
- Årets premieavvik−169,9
- Premiefond−150,2
- Diverse fellesutgifter52,9
- Administrasjonslokaler44,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik43,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen30,1
- Pensjon2,4
Næring og landbruk1 417 kr
126,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet63,6
- Kommunal næringsvirksomhet56,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,4
Plan, byggesak og miljø1 346 kr
119,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering33,2
- Plansaksbehandling29,8
- Rekreasjon i tettsted24,9
- Kart og oppmåling17,8
- Naturforvaltning og friluftsliv12,4
- Kulturminneforvaltning1,8
Veier og samferdsel1 312 kr
116,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier115,1
- Samferdsel og transporttiltak1,8
Kommunale boliger1 210 kr
107,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger106,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,0
Brann og beredskap925 kr
82,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker64,9
- Forebygging av branner og andre ulykker17,6
Kirke, livssyn og gravplasser438 kr
39,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke29,9
- Gravplasser og krematorier9,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll327 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring22,4
- Kontroll og revisjon6,8
Interkommunalt samarbeid og annet287 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 902,2 mill. kr på investeringer (10 126 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr875,2
- Tilskudd til andres investeringer16,0
- Kjøp av aksjer og andeler11,0
- Sum investeringsutgifter902,2
Betalt med
- Nye lån641,6
- Momskompensasjon141,6
- Tilskudd fra andre70,9
- Salg av eiendom og utstyr37,5
- Salg av aksjer og andeler0,3
- Sum investeringsinntekter891,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 7,3 mrd. kr (81 870 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,1 mrd. kr (12 065 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy10 476,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 088,8
- Pensjonsmidler6 345,8
- Bankinnskudd2 447,5
- Fordringer og premieavvik551,9
- Sum eiendeler20 910,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)13 326,9
- Kortsiktig gjeld1 040,2
- Egenkapital6 542,9
- Sum gjeld og egenkapital20 910,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 757,7 | 90 499 | 236,6 |
| 2024 | 8 294,8 | 86 619 | −358,5 |
| 2023 | 7 763,4 | 82 413 | 49,7 |
| 2022 | 7 197,0 | 78 643 | 390,1 |
| 2021 | 6 829,0 | 76 648 | 395,0 |
| 2020 | 6 236,5 | 71 723 | 311,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 034,6 | 8 844,2 | 1 322,2 |
| 2024 | 924,7 | 8 303,3 | 1 117,3 |
| 2023 | 875,4 | 7 950,5 | 1 425,2 |
| 2022 | 853,1 | 7 610,0 | 1 435,4 |
| 2021 | 875,2 | 7 294,2 | 1 074,9 |
| 2020 | 975,4 | 6 993,2 | 736,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.