Regnskapet til Lillestrøm kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Lillestrøm kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −358,5 mill. kr (−4,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten2 811,0
- Skatt på inntekt og formue3 427,4
- Eiendomsskatt−85,9
- Andre skatter3,1
- Andre tilskudd fra staten298,5
- Tilskudd og overføringer fra andre887,1
- Brukerbetalinger249,5
- Salg og utleie892,3
- Sum driftsinntekter8 483,2
Utgifter
- Lønn4 206,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift958,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 206,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen1 369,4
- Tilskudd og overføringer til andre648,6
- Avskrivninger405,4
- Sum driftsutgifter8 794,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 8,3 mrd. kr i alt (86 619 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 634 kr
2 646,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon738,7
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger628,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer545,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering299,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.135,1
- Institusjonslokaler107,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste92,7
- Annet forebyggende helsearbeid83,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud14,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 406 kr
1 858,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole1 320,6
- Skolelokaler307,4
- Skolefritidstilbud152,9
- Voksenopplæring48,0
- Skoleskyss29,5
Barnehage11 619 kr
1 112,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage938,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage102,3
- Barnehagelokaler og skyss71,9
Vann, avløp og renovasjon6 126 kr
586,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall146,4
- Avløpsrensing132,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann131,4
- Distribusjon av vann114,8
- Produksjon av vann53,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg8,2
Sosiale tjenester og NAV5 887 kr
563,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold256,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid132,4
- Introduksjonsordningen72,1
- Tilbud til personer med rusproblemer45,3
- Kvalifiseringsordningen25,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi18,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.13,8
Kultur, idrett og fritid3 909 kr
374,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg91,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg62,2
- Kommunale kulturbygg49,3
- Aktivitetstilbud barn og unge41,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg38,6
- Kulturskoler37,5
- Bibliotek37,0
- Kunstformidling13,1
- Muséer3,8
Barnevern3 275 kr
313,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet154,4
- Barnevernstjeneste125,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet34,0
Plan, byggesak og miljø1 654 kr
158,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling44,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering42,2
- Rekreasjon i tettsted31,4
- Kart og oppmåling19,2
- Naturforvaltning og friluftsliv18,6
- Kulturminneforvaltning2,8
Kommunale boliger1 463 kr
140,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger139,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Veier og samferdsel1 433 kr
137,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier134,4
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Brann og beredskap1 269 kr
121,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker100,5
- Forebygging av branner og andre ulykker21,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 169 kr
111,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon319,6
- Årets premieavvik−276,6
- Premiefond−91,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik51,0
- Administrasjonslokaler42,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen36,0
- Diverse fellesutgifter28,6
- Pensjon2,3
Næring og landbruk657 kr
62,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet49,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Kirke, livssyn og gravplasser477 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke37,0
- Gravplasser og krematorier8,7
Interkommunalt samarbeid og annet375 kr
35,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid19,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde16,1
Politisk styring og kontroll268 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring17,9
- Kontroll og revisjon7,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 974,7 mill. kr på investeringer (10 179 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr924,7
- Tilskudd til andres investeringer35,6
- Kjøp av aksjer og andeler14,4
- Sum investeringsutgifter974,7
Betalt med
- Nye lån569,8
- Momskompensasjon114,6
- Tilskudd fra andre181,8
- Salg av eiendom og utstyr34,8
- Sum investeringsinntekter901,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 8,3 mrd. kr (86 708 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,1 mrd. kr (11 667 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy11 892,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 441,3
- Pensjonsmidler8 052,8
- Bankinnskudd2 037,9
- Fordringer og premieavvik972,1
- Sum eiendeler24 396,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)16 065,0
- Kortsiktig gjeld1 312,4
- Egenkapital7 018,8
- Sum gjeld og egenkapital24 396,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 757,7 | 90 499 | 236,6 |
| 2024 | 8 294,8 | 86 619 | −358,5 |
| 2023 | 7 763,4 | 82 413 | 49,7 |
| 2022 | 7 197,0 | 78 643 | 390,1 |
| 2021 | 6 829,0 | 76 648 | 395,0 |
| 2020 | 6 236,5 | 71 723 | 311,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 034,6 | 8 844,2 | 1 322,2 |
| 2024 | 924,7 | 8 303,3 | 1 117,3 |
| 2023 | 875,4 | 7 950,5 | 1 425,2 |
| 2022 | 853,1 | 7 610,0 | 1 435,4 |
| 2021 | 875,2 | 7 294,2 | 1 074,9 |
| 2020 | 975,4 | 6 993,2 | 736,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.