Regnskapet til Lillestrøm kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Lillestrøm kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 390,1 mill. kr (4,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten2 254,1
- Skatt på inntekt og formue3 469,6
- Eiendomsskatt164,9
- Andre skatter3,2
- Andre tilskudd fra staten153,0
- Tilskudd og overføringer fra andre802,4
- Brukerbetalinger262,9
- Salg og utleie782,0
- Sum driftsinntekter7 892,2
Utgifter
- Lønn3 550,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift940,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 107,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen1 079,8
- Tilskudd og overføringer til andre486,2
- Avskrivninger370,4
- Sum driftsutgifter7 534,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 7,2 mrd. kr i alt (78 643 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 972 kr
2 285,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende954,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon674,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering233,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.131,8
- Annet forebyggende helsearbeid101,4
- Institusjonslokaler101,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste74,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud14,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 439 kr
1 596,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole1 116,3
- Skolelokaler301,7
- Skolefritidstilbud117,7
- Voksenopplæring34,1
- Skoleskyss26,1
Barnehage10 847 kr
992,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage826,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage91,9
- Barnehagelokaler og skyss73,9
Vann, avløp og renovasjon5 657 kr
517,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall132,9
- Avløpsrensing126,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann100,4
- Produksjon av vann77,7
- Distribusjon av vann74,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,1
Sosiale tjenester og NAV3 929 kr
359,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold142,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid91,4
- Introduksjonsordningen40,1
- Tilbud til personer med rusproblemer33,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi19,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.17,2
- Kvalifiseringsordningen15,3
Kultur, idrett og fritid2 944 kr
269,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg72,0
- Kommunale kulturbygg35,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg33,8
- Kulturskoler33,6
- Aktivitetstilbud barn og unge32,7
- Bibliotek31,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg16,6
- Kunstformidling12,2
- Muséer1,7
Barnevern2 923 kr
267,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet140,4
- Barnevernstjeneste98,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet28,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 883 kr
263,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon328,8
- Årets premieavvik−179,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik169,9
- Premiefond−141,1
- Administrasjonslokaler45,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen29,1
- Diverse fellesutgifter8,2
- Pensjon2,7
Plan, byggesak og miljø1 442 kr
131,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering37,0
- Plansaksbehandling32,8
- Rekreasjon i tettsted22,6
- Kart og oppmåling21,2
- Naturforvaltning og friluftsliv16,2
- Kulturminneforvaltning2,1
Veier og samferdsel1 412 kr
129,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier126,0
- Samferdsel og transporttiltak3,2
Kommunale boliger1 251 kr
114,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger113,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,1
Brann og beredskap1 046 kr
95,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker77,7
- Forebygging av branner og andre ulykker18,0
Næring og landbruk899 kr
82,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet53,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet23,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,5
Kirke, livssyn og gravplasser404 kr
37,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke29,1
- Gravplasser og krematorier7,9
Interkommunalt samarbeid og annet329 kr
30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid17,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde12,4
Politisk styring og kontroll266 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring16,4
- Kontroll og revisjon8,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 879,8 mill. kr på investeringer (9 614 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr853,1
- Tilskudd til andres investeringer15,0
- Kjøp av aksjer og andeler11,8
- Sum investeringsutgifter879,8
Betalt med
- Nye lån441,1
- Momskompensasjon97,7
- Tilskudd fra andre134,7
- Salg av eiendom og utstyr118,2
- Sum investeringsinntekter791,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 7,6 mrd. kr (83 156 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,4 mrd. kr (15 685 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy10 928,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 160,9
- Pensjonsmidler6 833,6
- Bankinnskudd2 880,9
- Fordringer og premieavvik551,2
- Sum eiendeler22 355,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)14 222,1
- Kortsiktig gjeld1 051,7
- Egenkapital7 081,3
- Sum gjeld og egenkapital22 355,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 757,7 | 90 499 | 236,6 |
| 2024 | 8 294,8 | 86 619 | −358,5 |
| 2023 | 7 763,4 | 82 413 | 49,7 |
| 2022 | 7 197,0 | 78 643 | 390,1 |
| 2021 | 6 829,0 | 76 648 | 395,0 |
| 2020 | 6 236,5 | 71 723 | 311,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 034,6 | 8 844,2 | 1 322,2 |
| 2024 | 924,7 | 8 303,3 | 1 117,3 |
| 2023 | 875,4 | 7 950,5 | 1 425,2 |
| 2022 | 853,1 | 7 610,0 | 1 435,4 |
| 2021 | 875,2 | 7 294,2 | 1 074,9 |
| 2020 | 975,4 | 6 993,2 | 736,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.