Regnskapet til Lunner kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 20,3 mill. kr (2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten280,1
- Skatt på inntekt og formue244,6
- Eiendomsskatt23,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten27,3
- Tilskudd og overføringer fra andre94,7
- Brukerbetalinger20,5
- Salg og utleie54,6
- Sum driftsinntekter744,7
Utgifter
- Lønn356,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift87,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift78,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen108,8
- Tilskudd og overføringer til andre42,6
- Avskrivninger43,3
- Sum driftsutgifter716,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 680,9 mill. kr i alt (75 140 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 777 kr
242,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende117,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon71,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,5
- Institusjonslokaler13,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 301 kr
147,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole104,3
- Skolelokaler23,7
- Voksenopplæring11,0
- Skolefritidstilbud4,7
- Skoleskyss4,0
Barnehage9 694 kr
87,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage74,1
- Barnehagelokaler og skyss7,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 251 kr
38,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon36,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,6
- Årets premieavvik−7,0
- Premiefond−4,9
- Administrasjonslokaler2,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Vann, avløp og renovasjon3 169 kr
28,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing8,9
- Distribusjon av vann8,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,6
- Produksjon av vann2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,2
Sosiale tjenester og NAV2 754 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,3
- Ytelse til livsopphold6,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Barnevern2 608 kr
23,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,9
- Barnevernstjeneste8,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,5
Interkommunalt samarbeid og annet2 234 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid20,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Kultur, idrett og fritid1 804 kr
16,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Bibliotek2,2
- Kulturskoler1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Kunstformidling0,5
- Muséer0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
Kommunale boliger1 244 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,3
Veier og samferdsel1 025 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,3
Brann og beredskap1 007 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,1
- Forebygging av branner og andre ulykker2,0
Plan, byggesak og miljø875 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,0
- Plansaksbehandling2,3
- Kart og oppmåling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
Politisk styring og kontroll519 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser516 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
- Gravplasser og krematorier0,3
Næring og landbruk363 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 147,6 mill. kr på investeringer (16 291 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr143,8
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Utlån2,1
- Sum investeringsutgifter147,6
Betalt med
- Nye lån83,2
- Momskompensasjon26,6
- Tilskudd fra andre31,2
- Salg av eiendom og utstyr3,0
- Tilbakebetalte utlån8,9
- Sum investeringsinntekter152,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,1 mrd. kr (115 888 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 31,4 mill. kr (3 468 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 399,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån113,9
- Pensjonsmidler766,2
- Bankinnskudd272,4
- Fordringer og premieavvik117,9
- Sum eiendeler2 670,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 843,1
- Kortsiktig gjeld198,7
- Egenkapital628,3
- Sum gjeld og egenkapital2 670,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 922,5 | 97 482 | 34,7 |
| 2024 | 906,6 | 96 237 | −27,2 |
| 2023 | 863,8 | 92 318 | −32,8 |
| 2022 | 774,1 | 83 169 | 20,9 |
| 2021 | 718,2 | 78 543 | 42,2 |
| 2020 | 680,9 | 75 140 | 20,3 |
| 2019 | 686,0 | – | – |
| 2018 | 678,0 | – | – |
| 2017 | 647,3 | – | – |
| 2016 | 621,0 | – | – |
| 2015 | 579,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,9 | 1 185,5 | 64,4 |
| 2024 | 168,8 | 1 145,3 | 29,4 |
| 2023 | 124,6 | 1 097,4 | 56,2 |
| 2022 | 100,9 | 1 024,4 | 84,7 |
| 2021 | 64,9 | 1 036,3 | 61,2 |
| 2020 | 143,8 | 1 050,2 | 31,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.