Regnskapet til Lunner kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 42,2 mill. kr (5,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten281,9
- Skatt på inntekt og formue286,6
- Eiendomsskatt23,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten24,7
- Tilskudd og overføringer fra andre106,4
- Brukerbetalinger24,6
- Salg og utleie56,1
- Sum driftsinntekter803,8
Utgifter
- Lønn360,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift90,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift90,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen127,2
- Tilskudd og overføringer til andre45,1
- Avskrivninger44,9
- Sum driftsutgifter758,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 718,2 mill. kr i alt (78 543 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 705 kr
280,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende119,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,7
- Institusjonslokaler17,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 465 kr
159,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole113,5
- Skolelokaler24,8
- Voksenopplæring11,9
- Skolefritidstilbud5,4
- Skoleskyss4,2
Barnehage10 294 kr
94,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage79,9
- Barnehagelokaler og skyss7,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,1
Vann, avløp og renovasjon3 262 kr
29,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing9,6
- Distribusjon av vann8,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,8
- Produksjon av vann3,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
Barnevern2 728 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,8
- Barnevernstjeneste10,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,2
Sosiale tjenester og NAV2 521 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,0
- Ytelse til livsopphold6,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Kultur, idrett og fritid1 878 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,6
- Bibliotek2,4
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Kulturskoler2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Kunstformidling0,5
- Muséer0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 868 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,7
- Premiefond−19,5
- Årets premieavvik−18,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,8
- Administrasjonslokaler2,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 496 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid13,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Kommunale boliger1 262 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,5
Veier og samferdsel1 136 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,4
Brann og beredskap1 122 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,9
Plan, byggesak og miljø952 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,3
- Plansaksbehandling2,7
- Kart og oppmåling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
Næring og landbruk731 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
Politisk styring og kontroll605 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser518 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,5
- Gravplasser og krematorier0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 67,4 mill. kr på investeringer (7 368 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr64,9
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Utlån0,6
- Sum investeringsutgifter67,4
Betalt med
- Nye lån10,9
- Momskompensasjon11,8
- Tilskudd fra andre0,8
- Salg av eiendom og utstyr25,3
- Tilbakebetalte utlån11,3
- Sum investeringsinntekter60,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,0 mrd. kr (113 336 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 61,2 mill. kr (6 695 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 387,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån129,8
- Pensjonsmidler761,9
- Bankinnskudd213,6
- Fordringer og premieavvik108,3
- Sum eiendeler2 600,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 809,2
- Kortsiktig gjeld110,7
- Egenkapital680,7
- Sum gjeld og egenkapital2 600,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 922,5 | 97 482 | 34,7 |
| 2024 | 906,6 | 96 237 | −27,2 |
| 2023 | 863,8 | 92 318 | −32,8 |
| 2022 | 774,1 | 83 169 | 20,9 |
| 2021 | 718,2 | 78 543 | 42,2 |
| 2020 | 680,9 | 75 140 | 20,3 |
| 2019 | 686,0 | – | – |
| 2018 | 678,0 | – | – |
| 2017 | 647,3 | – | – |
| 2016 | 621,0 | – | – |
| 2015 | 579,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,9 | 1 185,5 | 64,4 |
| 2024 | 168,8 | 1 145,3 | 29,4 |
| 2023 | 124,6 | 1 097,4 | 56,2 |
| 2022 | 100,9 | 1 024,4 | 84,7 |
| 2021 | 64,9 | 1 036,3 | 61,2 |
| 2020 | 143,8 | 1 050,2 | 31,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.