Regnskapet til Lunner kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 20,9 mill. kr (2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten294,7
- Skatt på inntekt og formue300,2
- Eiendomsskatt23,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten31,5
- Tilskudd og overføringer fra andre103,1
- Brukerbetalinger24,2
- Salg og utleie56,7
- Sum driftsinntekter834,0
Utgifter
- Lønn376,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift92,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift100,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen149,6
- Tilskudd og overføringer til andre47,3
- Avskrivninger46,7
- Sum driftsutgifter812,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 774,1 mill. kr i alt (83 169 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 357 kr
291,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende137,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon82,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,7
- Institusjonslokaler17,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,7
- Annet forebyggende helsearbeid3,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 331 kr
170,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole118,7
- Skolelokaler27,4
- Voksenopplæring14,0
- Skolefritidstilbud5,8
- Skoleskyss4,6
Barnehage10 422 kr
97,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage81,8
- Barnehagelokaler og skyss7,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,5
Sosiale tjenester og NAV3 426 kr
31,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold11,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,1
- Introduksjonsordningen8,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Vann, avløp og renovasjon3 396 kr
31,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing10,5
- Distribusjon av vann8,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,4
- Produksjon av vann4,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 219 kr
30,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon42,5
- Premiefond−17,5
- Årets premieavvik−12,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,1
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnevern2 902 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,4
- Barnevernstjeneste11,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,9
Kultur, idrett og fritid1 885 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,9
- Bibliotek2,4
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Kulturskoler2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Kunstformidling0,5
- Muséer0,3
- Kommunale kulturbygg0,3
Interkommunalt samarbeid og annet1 811 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid16,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Veier og samferdsel1 294 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,0
Kommunale boliger1 213 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,3
Brann og beredskap1 148 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,8
- Forebygging av branner og andre ulykker1,9
Plan, byggesak og miljø805 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,1
- Kart og oppmåling1,9
- Plansaksbehandling1,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Rekreasjon i tettsted0,0
Næring og landbruk744 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
Politisk styring og kontroll617 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,0
- Kontroll og revisjon1,7
Kirke, livssyn og gravplasser600 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,3
- Gravplasser og krematorier0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 106,4 mill. kr på investeringer (11 434 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr100,9
- Tilskudd til andres investeringer4,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter106,4
Betalt med
- Nye lån55,4
- Momskompensasjon10,6
- Tilskudd fra andre35,7
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån5,6
- Sum investeringsinntekter107,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,0 mrd. kr (110 070 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 84,7 mill. kr (9 102 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 439,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån137,3
- Pensjonsmidler805,1
- Bankinnskudd169,8
- Fordringer og premieavvik131,0
- Sum eiendeler2 682,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 854,0
- Kortsiktig gjeld114,4
- Egenkapital713,8
- Sum gjeld og egenkapital2 682,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 922,5 | 97 482 | 34,7 |
| 2024 | 906,6 | 96 237 | −27,2 |
| 2023 | 863,8 | 92 318 | −32,8 |
| 2022 | 774,1 | 83 169 | 20,9 |
| 2021 | 718,2 | 78 543 | 42,2 |
| 2020 | 680,9 | 75 140 | 20,3 |
| 2019 | 686,0 | – | – |
| 2018 | 678,0 | – | – |
| 2017 | 647,3 | – | – |
| 2016 | 621,0 | – | – |
| 2015 | 579,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,9 | 1 185,5 | 64,4 |
| 2024 | 168,8 | 1 145,3 | 29,4 |
| 2023 | 124,6 | 1 097,4 | 56,2 |
| 2022 | 100,9 | 1 024,4 | 84,7 |
| 2021 | 64,9 | 1 036,3 | 61,2 |
| 2020 | 143,8 | 1 050,2 | 31,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.