Regnskapet til Lunner kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −27,2 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten337,8
- Skatt på inntekt og formue304,1
- Eiendomsskatt24,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten52,7
- Tilskudd og overføringer fra andre132,9
- Brukerbetalinger28,5
- Salg og utleie61,7
- Sum driftsinntekter942,1
Utgifter
- Lønn445,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift116,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift111,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen163,1
- Tilskudd og overføringer til andre65,3
- Avskrivninger53,7
- Sum driftsutgifter955,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 906,6 mill. kr i alt (96 237 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 847 kr
337,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger86,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon85,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer73,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering49,1
- Institusjonslokaler18,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,4
- Annet forebyggende helsearbeid8,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 914 kr
187,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole130,2
- Skolelokaler28,9
- Voksenopplæring15,9
- Skolefritidstilbud6,6
- Skoleskyss6,0
Barnehage12 286 kr
115,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage98,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,2
- Barnehagelokaler og skyss8,5
Sosiale tjenester og NAV5 820 kr
54,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold23,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,7
- Introduksjonsordningen11,6
- Kvalifiseringsordningen3,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Vann, avløp og renovasjon3 974 kr
37,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing12,2
- Distribusjon av vann10,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,5
- Produksjon av vann3,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Barnevern3 448 kr
32,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,7
- Barnevernstjeneste11,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 297 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon45,7
- Premiefond−29,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,4
- Årets premieavvik−11,0
- Administrasjonslokaler3,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,2
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Interkommunalt samarbeid og annet2 593 kr
24,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Kultur, idrett og fritid2 118 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,7
- Bibliotek2,9
- Aktivitetstilbud barn og unge2,8
- Kulturskoler2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Kunstformidling0,6
- Muséer0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
Kommunale boliger1 430 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,5
Brann og beredskap1 285 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,7
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Veier og samferdsel1 256 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,8
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Plan, byggesak og miljø1 052 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,1
- Kart og oppmåling1,8
- Plansaksbehandling1,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,2
- Rekreasjon i tettsted0,3
Politisk styring og kontroll773 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,5
- Kontroll og revisjon1,8
Kirke, livssyn og gravplasser694 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,0
- Gravplasser og krematorier0,6
Næring og landbruk450 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 173,8 mill. kr på investeringer (18 454 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr168,8
- Tilskudd til andres investeringer3,4
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter173,8
Betalt med
- Nye lån71,0
- Momskompensasjon14,3
- Tilskudd fra andre85,7
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån4,0
- Sum investeringsinntekter175,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,1 mrd. kr (121 586 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 29,4 mill. kr (3 117 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 621,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån223,6
- Pensjonsmidler952,4
- Bankinnskudd108,1
- Fordringer og premieavvik157,8
- Sum eiendeler3 063,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 108,9
- Kortsiktig gjeld130,5
- Egenkapital823,9
- Sum gjeld og egenkapital3 063,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 922,5 | 97 482 | 34,7 |
| 2024 | 906,6 | 96 237 | −27,2 |
| 2023 | 863,8 | 92 318 | −32,8 |
| 2022 | 774,1 | 83 169 | 20,9 |
| 2021 | 718,2 | 78 543 | 42,2 |
| 2020 | 680,9 | 75 140 | 20,3 |
| 2019 | 686,0 | – | – |
| 2018 | 678,0 | – | – |
| 2017 | 647,3 | – | – |
| 2016 | 621,0 | – | – |
| 2015 | 579,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 69,9 | 1 185,5 | 64,4 |
| 2024 | 168,8 | 1 145,3 | 29,4 |
| 2023 | 124,6 | 1 097,4 | 56,2 |
| 2022 | 100,9 | 1 024,4 | 84,7 |
| 2021 | 64,9 | 1 036,3 | 61,2 |
| 2020 | 143,8 | 1 050,2 | 31,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.