Regnskapet til Målselv kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,7 mill. kr (0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten238,6
- Skatt på inntekt og formue189,4
- Eiendomsskatt28,3
- Andre skatter1,5
- Andre tilskudd fra staten29,3
- Tilskudd og overføringer fra andre109,9
- Brukerbetalinger24,3
- Salg og utleie77,4
- Sum driftsinntekter698,6
Utgifter
- Lønn354,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift54,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift125,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen86,6
- Tilskudd og overføringer til andre38,3
- Avskrivninger36,4
- Sum driftsutgifter695,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 663,1 mill. kr i alt (100 336 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 174 kr
252,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende112,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon81,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,1
- Institusjonslokaler16,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,5
- Annet forebyggende helsearbeid3,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 386 kr
121,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole88,6
- Skolelokaler19,0
- Skolefritidstilbud6,1
- Voksenopplæring4,0
- Skoleskyss3,8
Barnehage9 060 kr
59,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage50,7
- Barnehagelokaler og skyss7,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,2
Vann, avløp og renovasjon7 456 kr
49,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann14,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,2
- Avløpsrensing8,6
- Produksjon av vann2,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 804 kr
31,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon33,6
- Årets premieavvik−12,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,7
- Premiefond−4,0
- Administrasjonslokaler2,4
- Diverse fellesutgifter0,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,1
- Pensjon0,0
Næring og landbruk3 921 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,9
Interkommunalt samarbeid og annet3 061 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde20,2
Kultur, idrett og fritid3 018 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,8
- Kulturskoler3,6
- Bibliotek2,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Muséer0,7
- Kommunale kulturbygg0,5
Veier og samferdsel2 908 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,2
Barnevern2 515 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,4
Sosiale tjenester og NAV1 876 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,9
- Introduksjonsordningen3,2
- Ytelse til livsopphold2,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kommunale boliger1 521 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Brann og beredskap1 510 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Kirke, livssyn og gravplasser781 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll739 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon1,6
Plan, byggesak og miljø607 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,6
- Kart og oppmåling1,1
- Plansaksbehandling0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Rekreasjon i tettsted0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 211,6 mill. kr på investeringer (32 017 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr110,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Avdrag på lån99,9
- Sum investeringsutgifter211,6
Betalt med
- Nye lån91,9
- Momskompensasjon18,8
- Tilskudd fra andre100,7
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Sum investeringsinntekter212,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 845,7 mill. kr (127 955 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 25,7 mill. kr (3 894 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 073,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån112,7
- Pensjonsmidler881,2
- Bankinnskudd162,8
- Fordringer og premieavvik97,2
- Sum eiendeler2 327,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 721,6
- Kortsiktig gjeld90,5
- Egenkapital515,7
- Sum gjeld og egenkapital2 327,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 895,5 | 131 325 | 7,6 |
| 2024 | 865,4 | 127 374 | −22,6 |
| 2023 | 777,8 | 115 850 | 22,5 |
| 2022 | 746,1 | 110 017 | 21,9 |
| 2021 | 693,0 | 105 020 | 14,1 |
| 2020 | 663,1 | 100 336 | 1,7 |
| 2019 | 656,2 | – | – |
| 2018 | 636,4 | – | – |
| 2017 | 629,6 | – | – |
| 2016 | 604,0 | – | – |
| 2015 | 568,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 178,6 | 1 290,3 | 44,9 |
| 2024 | 195,9 | 1 116,0 | 69,5 |
| 2023 | 144,2 | 890,7 | 92,7 |
| 2022 | 60,0 | 853,9 | 69,2 |
| 2021 | 60,1 | 822,8 | 39,1 |
| 2020 | 110,0 | 845,7 | 25,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.