Regnskapet til Målselv kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,9 mill. kr (2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten256,4
- Skatt på inntekt og formue217,4
- Eiendomsskatt26,1
- Andre skatter5,8
- Andre tilskudd fra staten35,5
- Tilskudd og overføringer fra andre135,6
- Brukerbetalinger26,0
- Salg og utleie95,9
- Sum driftsinntekter798,7
Utgifter
- Lønn379,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift64,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift152,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen86,9
- Tilskudd og overføringer til andre58,0
- Avskrivninger40,8
- Sum driftsutgifter780,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 746,1 mill. kr i alt (110 017 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 646 kr
275,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende121,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon82,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,1
- Institusjonslokaler19,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,8
- Annet forebyggende helsearbeid4,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 976 kr
135,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole95,3
- Skolelokaler23,2
- Skolefritidstilbud6,5
- Voksenopplæring5,6
- Skoleskyss4,8
Barnehage9 380 kr
63,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage54,6
- Barnehagelokaler og skyss7,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,1
Vann, avløp og renovasjon8 248 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann16,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,2
- Avløpsrensing10,3
- Produksjon av vann2,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
Interkommunalt samarbeid og annet4 810 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde32,6
Næring og landbruk4 723 kr
32,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet12,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,3
Kultur, idrett og fritid3 887 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,2
- Kulturskoler4,3
- Bibliotek2,8
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Kommunale kulturbygg1,2
- Muséer0,7
Veier og samferdsel3 624 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,6
Sosiale tjenester og NAV3 279 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,9
- Introduksjonsordningen7,7
- Ytelse til livsopphold5,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
- Kvalifiseringsordningen0,0
Barnevern2 807 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 525 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,5
- Årets premieavvik−28,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,6
- Premiefond−8,1
- Administrasjonslokaler2,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,2
Kommunale boliger1 694 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Brann og beredskap1 655 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,0
Politisk styring og kontroll1 016 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,2
- Kontroll og revisjon2,7
Plan, byggesak og miljø964 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,2
- Kart og oppmåling1,2
- Plansaksbehandling1,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Rekreasjon i tettsted0,2
Kirke, livssyn og gravplasser780 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 79,1 mill. kr på investeringer (11 665 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr60,0
- Tilskudd til andres investeringer1,0
- Kjøp av aksjer og andeler18,1
- Sum investeringsutgifter79,1
Betalt med
- Nye lån67,1
- Momskompensasjon8,8
- Tilskudd fra andre0,8
- Salg av eiendom og utstyr1,5
- Sum investeringsinntekter78,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 853,9 mill. kr (125 900 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 69,2 mill. kr (10 203 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 121,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån133,9
- Pensjonsmidler953,2
- Bankinnskudd87,7
- Fordringer og premieavvik186,6
- Sum eiendeler2 482,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 767,5
- Kortsiktig gjeld114,6
- Egenkapital600,7
- Sum gjeld og egenkapital2 482,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 895,5 | 131 325 | 7,6 |
| 2024 | 865,4 | 127 374 | −22,6 |
| 2023 | 777,8 | 115 850 | 22,5 |
| 2022 | 746,1 | 110 017 | 21,9 |
| 2021 | 693,0 | 105 020 | 14,1 |
| 2020 | 663,1 | 100 336 | 1,7 |
| 2019 | 656,2 | – | – |
| 2018 | 636,4 | – | – |
| 2017 | 629,6 | – | – |
| 2016 | 604,0 | – | – |
| 2015 | 568,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 178,6 | 1 290,3 | 44,9 |
| 2024 | 195,9 | 1 116,0 | 69,5 |
| 2023 | 144,2 | 890,7 | 92,7 |
| 2022 | 60,0 | 853,9 | 69,2 |
| 2021 | 60,1 | 822,8 | 39,1 |
| 2020 | 110,0 | 845,7 | 25,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.