Regnskapet til Malvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 13,4 mill. kr (1,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten387,2
- Skatt på inntekt og formue408,1
- Eiendomsskatt33,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten26,4
- Tilskudd og overføringer fra andre150,2
- Brukerbetalinger35,2
- Salg og utleie74,2
- Sum driftsinntekter1 115,1
Utgifter
- Lønn542,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift133,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift142,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen150,2
- Tilskudd og overføringer til andre68,5
- Avskrivninger72,5
- Sum driftsutgifter1 109,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,1 mrd. kr i alt (75 399 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 394 kr
306,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende175,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon48,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,0
- Institusjonslokaler12,0
- Annet forebyggende helsearbeid3,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 563 kr
266,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole195,1
- Skolelokaler48,5
- Skolefritidstilbud13,2
- Voksenopplæring6,5
- Skoleskyss2,9
Barnehage10 918 kr
156,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage135,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage12,0
- Barnehagelokaler og skyss9,3
Vann, avløp og renovasjon4 425 kr
63,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,0
- Distribusjon av vann18,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,8
- Avløpsrensing4,9
- Produksjon av vann3,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 419 kr
63,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,6
- Årets premieavvik−8,5
- Administrasjonslokaler8,1
- Premiefond−7,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,6
- Pensjon1,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Sosiale tjenester og NAV3 207 kr
46,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold14,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,6
- Introduksjonsordningen6,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,4
- Tilbud til personer med rusproblemer3,6
- Kvalifiseringsordningen3,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
Kultur, idrett og fritid2 990 kr
42,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg17,9
- Kulturskoler7,1
- Kommunale kulturbygg5,9
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Bibliotek4,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Muséer0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,0
Barnevern1 882 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste13,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,2
Veier og samferdsel1 600 kr
22,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,9
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kommunale boliger1 401 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger20,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Plan, byggesak og miljø1 387 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv5,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,0
- Plansaksbehandling3,6
- Rekreasjon i tettsted3,5
- Kart og oppmåling3,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap1 033 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,0
- Forebygging av branner og andre ulykker2,8
Interkommunalt samarbeid og annet699 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid6,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,2
Næring og landbruk545 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet4,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Kirke, livssyn og gravplasser476 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,4
Politisk styring og kontroll460 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,2
- Kontroll og revisjon1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 96,4 mill. kr på investeringer (6 725 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr69,4
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler26,2
- Utlån0,7
- Sum investeringsutgifter96,4
Betalt med
- Nye lån36,0
- Momskompensasjon5,7
- Tilskudd fra andre21,9
- Salg av eiendom og utstyr19,4
- Tilbakebetalte utlån24,0
- Sum investeringsinntekter107,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,8 mrd. kr (126 844 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 87,7 mill. kr (6 121 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 067,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån547,7
- Pensjonsmidler1 133,5
- Bankinnskudd346,2
- Fordringer og premieavvik101,1
- Sum eiendeler4 196,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 995,1
- Kortsiktig gjeld156,0
- Egenkapital1 045,1
- Sum gjeld og egenkapital4 196,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471,3 | 98 345 | 26,9 |
| 2024 | 1 428,3 | 95 074 | −8,0 |
| 2023 | 1 341,8 | 90 763 | −22,6 |
| 2022 | 1 239,2 | 84 520 | 26,6 |
| 2021 | 1 121,2 | 77 723 | 50,9 |
| 2020 | 1 080,8 | 75 399 | 13,4 |
| 2019 | 1 039,7 | – | – |
| 2018 | 979,9 | – | – |
| 2017 | 933,1 | – | – |
| 2016 | 881,1 | – | – |
| 2015 | 845,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,4 | 2 634,2 | 120,9 |
| 2024 | 212,2 | 2 625,3 | 94,0 |
| 2023 | 282,6 | 2 483,6 | 104,2 |
| 2022 | 520,0 | 2 302,3 | 118,9 |
| 2021 | 176,1 | 1 881,2 | 114,5 |
| 2020 | 69,4 | 1 818,2 | 87,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.