Regnskapet til Malvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 26,6 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten387,6
- Skatt på inntekt og formue528,6
- Eiendomsskatt35,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten45,7
- Tilskudd og overføringer fra andre165,1
- Brukerbetalinger40,0
- Salg og utleie92,9
- Sum driftsinntekter1 295,5
Utgifter
- Lønn623,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift153,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift161,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen183,7
- Tilskudd og overføringer til andre74,4
- Avskrivninger73,9
- Sum driftsutgifter1 269,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,2 mrd. kr i alt (84 520 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 632 kr
390,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende207,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering45,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste17,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,9
- Institusjonslokaler11,5
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 159 kr
295,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole228,9
- Skolelokaler43,1
- Skolefritidstilbud13,4
- Voksenopplæring7,1
- Skoleskyss2,9
Barnehage12 035 kr
176,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage147,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage15,9
- Barnehagelokaler og skyss13,2
Vann, avløp og renovasjon5 106 kr
74,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,5
- Distribusjon av vann20,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,5
- Produksjon av vann9,6
- Avløpsrensing6,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,2
Sosiale tjenester og NAV4 165 kr
61,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,0
- Ytelse til livsopphold15,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi15,0
- Introduksjonsordningen7,4
- Tilbud til personer med rusproblemer2,7
- Kvalifiseringsordningen2,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,0
Kultur, idrett og fritid3 412 kr
50,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg13,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,0
- Kulturskoler8,0
- Kommunale kulturbygg6,8
- Aktivitetstilbud barn og unge5,7
- Bibliotek4,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,8
- Kunstformidling0,1
- Muséer0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 860 kr
41,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon69,6
- Årets premieavvik−30,5
- Premiefond−25,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,4
- Administrasjonslokaler7,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,6
- Pensjon0,3
- Diverse fellesutgifter0,1
Barnevern2 605 kr
38,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste16,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,3
Plan, byggesak og miljø1 789 kr
26,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,2
- Naturforvaltning og friluftsliv6,5
- Rekreasjon i tettsted4,5
- Plansaksbehandling4,3
- Kart og oppmåling3,6
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel1 575 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier23,0
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap1 161 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,4
- Forebygging av branner og andre ulykker3,7
Kommunale boliger1 067 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,7
Næring og landbruk753 kr
11,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet6,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
Politisk styring og kontroll483 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser454 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,7
Interkommunalt samarbeid og annet263 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 522,1 mill. kr på investeringer (35 611 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr520,0
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter522,1
Betalt med
- Nye lån396,2
- Momskompensasjon70,3
- Tilskudd fra andre19,7
- Salg av eiendom og utstyr9,8
- Sum investeringsinntekter496,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 2,3 mrd. kr (157 025 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 118,9 mill. kr (8 111 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 538,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån659,0
- Pensjonsmidler1 197,7
- Bankinnskudd432,6
- Fordringer og premieavvik168,5
- Sum eiendeler4 996,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 521,6
- Kortsiktig gjeld259,6
- Egenkapital1 215,0
- Sum gjeld og egenkapital4 996,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471,3 | 98 345 | 26,9 |
| 2024 | 1 428,3 | 95 074 | −8,0 |
| 2023 | 1 341,8 | 90 763 | −22,6 |
| 2022 | 1 239,2 | 84 520 | 26,6 |
| 2021 | 1 121,2 | 77 723 | 50,9 |
| 2020 | 1 080,8 | 75 399 | 13,4 |
| 2019 | 1 039,7 | – | – |
| 2018 | 979,9 | – | – |
| 2017 | 933,1 | – | – |
| 2016 | 881,1 | – | – |
| 2015 | 845,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,4 | 2 634,2 | 120,9 |
| 2024 | 212,2 | 2 625,3 | 94,0 |
| 2023 | 282,6 | 2 483,6 | 104,2 |
| 2022 | 520,0 | 2 302,3 | 118,9 |
| 2021 | 176,1 | 1 881,2 | 114,5 |
| 2020 | 69,4 | 1 818,2 | 87,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.