Regnskapet til Malvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,0 mill. kr (−0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten484,2
- Skatt på inntekt og formue520,3
- Eiendomsskatt36,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten67,9
- Tilskudd og overføringer fra andre175,3
- Brukerbetalinger35,5
- Salg og utleie125,3
- Sum driftsinntekter1 445,1
Utgifter
- Lønn701,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift183,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift180,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen198,8
- Tilskudd og overføringer til andre68,8
- Avskrivninger97,7
- Sum driftsutgifter1 430,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,4 mrd. kr i alt (95 074 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 141 kr
452,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger152,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer106,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,3
- Institusjonslokaler16,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.13,6
- Annet forebyggende helsearbeid4,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 052 kr
331,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole253,5
- Skolelokaler52,5
- Skolefritidstilbud14,6
- Voksenopplæring6,9
- Skoleskyss3,8
Barnehage13 318 kr
200,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage170,6
- Barnehagelokaler og skyss15,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,2
Vann, avløp og renovasjon8 374 kr
125,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall63,4
- Distribusjon av vann24,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,6
- Produksjon av vann12,1
- Avløpsrensing6,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,5
Sosiale tjenester og NAV4 981 kr
74,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid24,3
- Ytelse til livsopphold21,3
- Introduksjonsordningen13,6
- Tilbud til personer med rusproblemer5,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,0
- Kvalifiseringsordningen3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,1
Kultur, idrett og fritid2 655 kr
39,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg11,5
- Kulturskoler8,0
- Aktivitetstilbud barn og unge5,7
- Kommunale kulturbygg5,6
- Bibliotek5,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Barnevern2 555 kr
38,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste16,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 457 kr
36,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon57,7
- Premiefond−42,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik21,7
- Årets premieavvik−14,8
- Administrasjonslokaler7,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,5
- Diverse fellesutgifter1,1
- Pensjon0,4
Plan, byggesak og miljø2 034 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv10,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,8
- Plansaksbehandling6,7
- Rekreasjon i tettsted3,5
- Kart og oppmåling3,2
- Kulturminneforvaltning0,2
Kommunale boliger1 656 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger24,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Veier og samferdsel1 433 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,4
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap1 143 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,8
Næring og landbruk1 070 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet10,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Politisk styring og kontroll572 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,7
- Kontroll og revisjon1,9
Kirke, livssyn og gravplasser480 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet155 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 280,0 mill. kr på investeringer (18 637 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr212,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,6
- Avdrag på lån65,2
- Sum investeringsutgifter280,0
Betalt med
- Nye lån162,1
- Momskompensasjon12,9
- Tilskudd fra andre12,9
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Salg av aksjer og andeler66,0
- Sum investeringsinntekter254,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,6 mrd. kr (174 753 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 94,0 mill. kr (6 255 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 852,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån717,0
- Pensjonsmidler1 377,6
- Bankinnskudd393,6
- Fordringer og premieavvik170,8
- Sum eiendeler5 511,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 065,2
- Kortsiktig gjeld209,5
- Egenkapital1 236,8
- Sum gjeld og egenkapital5 511,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471,3 | 98 345 | 26,9 |
| 2024 | 1 428,3 | 95 074 | −8,0 |
| 2023 | 1 341,8 | 90 763 | −22,6 |
| 2022 | 1 239,2 | 84 520 | 26,6 |
| 2021 | 1 121,2 | 77 723 | 50,9 |
| 2020 | 1 080,8 | 75 399 | 13,4 |
| 2019 | 1 039,7 | – | – |
| 2018 | 979,9 | – | – |
| 2017 | 933,1 | – | – |
| 2016 | 881,1 | – | – |
| 2015 | 845,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,4 | 2 634,2 | 120,9 |
| 2024 | 212,2 | 2 625,3 | 94,0 |
| 2023 | 282,6 | 2 483,6 | 104,2 |
| 2022 | 520,0 | 2 302,3 | 118,9 |
| 2021 | 176,1 | 1 881,2 | 114,5 |
| 2020 | 69,4 | 1 818,2 | 87,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.