Regnskapet til Malvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 50,9 mill. kr (4,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten397,1
- Skatt på inntekt og formue466,1
- Eiendomsskatt34,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten29,1
- Tilskudd og overføringer fra andre144,3
- Brukerbetalinger39,0
- Salg og utleie85,3
- Sum driftsinntekter1 195,1
Utgifter
- Lønn569,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift141,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift141,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen163,0
- Tilskudd og overføringer til andre60,2
- Avskrivninger72,2
- Sum driftsutgifter1 147,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,1 mrd. kr i alt (77 723 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg24 539 kr
354,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende201,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon57,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering38,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,2
- Institusjonslokaler14,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,1
- Annet forebyggende helsearbeid9,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 634 kr
268,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole206,2
- Skolelokaler41,0
- Skolefritidstilbud13,7
- Voksenopplæring5,1
- Skoleskyss2,9
Barnehage11 655 kr
168,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage144,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,6
- Barnehagelokaler og skyss8,6
Vann, avløp og renovasjon4 874 kr
70,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann25,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,5
- Avløpsrensing5,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
- Produksjon av vann1,5
Sosiale tjenester og NAV3 181 kr
45,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,2
- Ytelse til livsopphold11,0
- Introduksjonsordningen6,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi6,1
- Kvalifiseringsordningen3,8
- Tilbud til personer med rusproblemer3,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
Kultur, idrett og fritid2 812 kr
40,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg12,9
- Kulturskoler7,8
- Kommunale kulturbygg7,1
- Aktivitetstilbud barn og unge5,1
- Bibliotek4,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 427 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon61,5
- Årets premieavvik−30,2
- Premiefond−25,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,1
- Administrasjonslokaler7,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,8
- Pensjon1,4
- Diverse fellesutgifter0,1
Barnevern2 126 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste15,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,0
Plan, byggesak og miljø1 766 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv7,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,3
- Rekreasjon i tettsted4,5
- Plansaksbehandling3,9
- Kart og oppmåling3,5
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel1 560 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,5
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap1 049 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,6
- Forebygging av branner og andre ulykker3,5
Kommunale boliger981 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Næring og landbruk824 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,6
- Kommunal næringsvirksomhet4,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
Politisk styring og kontroll533 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,3
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser463 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,7
Interkommunalt samarbeid og annet300 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 178,7 mill. kr på investeringer (12 389 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr176,1
- Kjøp av aksjer og andeler2,0
- Utlån0,6
- Sum investeringsutgifter178,7
Betalt med
- Nye lån119,5
- Momskompensasjon18,5
- Tilskudd fra andre6,5
- Salg av eiendom og utstyr58,1
- Sum investeringsinntekter202,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,9 mrd. kr (130 411 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 114,5 mill. kr (7 937 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 102,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån583,8
- Pensjonsmidler1 117,0
- Bankinnskudd380,5
- Fordringer og premieavvik140,5
- Sum eiendeler4 323,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 012,1
- Kortsiktig gjeld189,4
- Egenkapital1 122,5
- Sum gjeld og egenkapital4 323,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471,3 | 98 345 | 26,9 |
| 2024 | 1 428,3 | 95 074 | −8,0 |
| 2023 | 1 341,8 | 90 763 | −22,6 |
| 2022 | 1 239,2 | 84 520 | 26,6 |
| 2021 | 1 121,2 | 77 723 | 50,9 |
| 2020 | 1 080,8 | 75 399 | 13,4 |
| 2019 | 1 039,7 | – | – |
| 2018 | 979,9 | – | – |
| 2017 | 933,1 | – | – |
| 2016 | 881,1 | – | – |
| 2015 | 845,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,4 | 2 634,2 | 120,9 |
| 2024 | 212,2 | 2 625,3 | 94,0 |
| 2023 | 282,6 | 2 483,6 | 104,2 |
| 2022 | 520,0 | 2 302,3 | 118,9 |
| 2021 | 176,1 | 1 881,2 | 114,5 |
| 2020 | 69,4 | 1 818,2 | 87,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.