Regnskapet til Malvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,6 mill. kr (−1,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten443,3
- Skatt på inntekt og formue513,9
- Eiendomsskatt35,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten51,8
- Tilskudd og overføringer fra andre155,4
- Brukerbetalinger38,0
- Salg og utleie107,7
- Sum driftsinntekter1 346,1
Utgifter
- Lønn670,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift167,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift171,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen197,1
- Tilskudd og overføringer til andre63,7
- Avskrivninger81,0
- Sum driftsutgifter1 351,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,3 mrd. kr i alt (90 763 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 112 kr
430,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende231,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering49,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,6
- Institusjonslokaler13,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 575 kr
318,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole246,9
- Skolelokaler44,2
- Skolefritidstilbud14,8
- Voksenopplæring9,5
- Skoleskyss3,5
Barnehage12 808 kr
189,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage166,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage12,6
- Barnehagelokaler og skyss10,4
Vann, avløp og renovasjon7 732 kr
114,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall51,5
- Distribusjon av vann23,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,4
- Produksjon av vann11,2
- Avløpsrensing9,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,5
Sosiale tjenester og NAV5 614 kr
83,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi22,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid19,9
- Ytelse til livsopphold17,7
- Introduksjonsordningen10,9
- Tilbud til personer med rusproblemer7,3
- Kvalifiseringsordningen3,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
Kultur, idrett og fritid2 862 kr
42,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,3
- Kulturskoler8,4
- Kommunale kulturbygg6,4
- Aktivitetstilbud barn og unge5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,3
- Bibliotek5,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,1
- Kunstformidling0,1
- Muséer0,1
Barnevern2 774 kr
41,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste16,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet15,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,5
Plan, byggesak og miljø2 158 kr
31,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv9,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,6
- Plansaksbehandling6,5
- Rekreasjon i tettsted4,5
- Kart og oppmåling3,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel1 557 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,9
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger1 299 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Brann og beredskap1 188 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,5
- Forebygging av branner og andre ulykker3,1
Næring og landbruk917 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet9,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
Politisk styring og kontroll658 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,0
- Kontroll og revisjon1,7
Kirke, livssyn og gravplasser463 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,8
Interkommunalt samarbeid og annet263 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−217 kr
−3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon62,7
- Premiefond−59,9
- Årets premieavvik−38,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,9
- Administrasjonslokaler7,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,2
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 285,7 mill. kr på investeringer (19 327 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr282,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Utlån0,7
- Sum investeringsutgifter285,7
Betalt med
- Nye lån227,5
- Momskompensasjon36,8
- Tilskudd fra andre14,5
- Salg av eiendom og utstyr2,0
- Sum investeringsinntekter280,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,5 mrd. kr (168 003 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 104,2 mill. kr (7 050 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 738,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån689,8
- Pensjonsmidler1 288,1
- Bankinnskudd327,7
- Fordringer og premieavvik183,3
- Sum eiendeler5 227,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 801,6
- Kortsiktig gjeld206,2
- Egenkapital1 219,4
- Sum gjeld og egenkapital5 227,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 471,3 | 98 345 | 26,9 |
| 2024 | 1 428,3 | 95 074 | −8,0 |
| 2023 | 1 341,8 | 90 763 | −22,6 |
| 2022 | 1 239,2 | 84 520 | 26,6 |
| 2021 | 1 121,2 | 77 723 | 50,9 |
| 2020 | 1 080,8 | 75 399 | 13,4 |
| 2019 | 1 039,7 | – | – |
| 2018 | 979,9 | – | – |
| 2017 | 933,1 | – | – |
| 2016 | 881,1 | – | – |
| 2015 | 845,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219,4 | 2 634,2 | 120,9 |
| 2024 | 212,2 | 2 625,3 | 94,0 |
| 2023 | 282,6 | 2 483,6 | 104,2 |
| 2022 | 520,0 | 2 302,3 | 118,9 |
| 2021 | 176,1 | 1 881,2 | 114,5 |
| 2020 | 69,4 | 1 818,2 | 87,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.