Regnskapet til Molde kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Molde kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 89,3 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten960,4
- Skatt på inntekt og formue929,7
- Eiendomsskatt132,0
- Andre skatter20,7
- Andre tilskudd fra staten118,3
- Tilskudd og overføringer fra andre548,0
- Brukerbetalinger107,3
- Salg og utleie310,8
- Sum driftsinntekter3 127,2
Utgifter
- Lønn1 588,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift378,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift380,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen366,9
- Tilskudd og overføringer til andre150,0
- Avskrivninger171,7
- Sum driftsutgifter3 035,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 2,9 mrd. kr i alt (89 522 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 752 kr
1 075,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende455,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon400,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering92,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.44,4
- Institusjonslokaler41,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste24,3
- Annet forebyggende helsearbeid10,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud6,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 895 kr
506,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole371,6
- Skolelokaler72,7
- Skolefritidstilbud28,9
- Voksenopplæring26,3
- Skoleskyss7,1
Barnehage9 975 kr
317,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage279,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage22,8
- Barnehagelokaler og skyss15,9
Interkommunalt samarbeid og annet4 962 kr
158,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid133,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde24,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 452 kr
141,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon148,4
- Årets premieavvik−89,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik46,9
- Administrasjonslokaler34,0
- Premiefond−9,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,0
- Diverse fellesutgifter1,7
- Pensjon1,0
Sosiale tjenester og NAV4 196 kr
133,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid47,0
- Introduksjonsordningen41,7
- Ytelse til livsopphold22,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,4
- Tilbud til personer med rusproblemer7,9
- Kvalifiseringsordningen4,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,4
Kultur, idrett og fritid3 263 kr
104,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg29,8
- Kulturskoler18,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg15,6
- Kunstformidling9,4
- Kommunale kulturbygg9,3
- Bibliotek7,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,0
- Aktivitetstilbud barn og unge4,0
- Muséer2,8
- Kino0,2
Vann, avløp og renovasjon2 703 kr
86,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann32,4
- Distribusjon av vann29,8
- Produksjon av vann11,1
- Avløpsrensing9,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,9
Veier og samferdsel2 202 kr
70,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier50,1
- Samferdsel og transporttiltak20,1
Barnevern1 968 kr
62,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet31,4
- Barnevernstjeneste23,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,5
Brann og beredskap1 501 kr
47,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker38,3
- Forebygging av branner og andre ulykker9,5
Kommunale boliger1 461 kr
46,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger45,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,0
Plan, byggesak og miljø1 215 kr
38,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering12,9
- Plansaksbehandling9,6
- Kart og oppmåling7,3
- Rekreasjon i tettsted6,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Kulturminneforvaltning0,2
Kirke, livssyn og gravplasser874 kr
27,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke20,9
- Gravplasser og krematorier4,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn2,1
Næring og landbruk786 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet9,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,9
Politisk styring og kontroll318 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,3
- Kontroll og revisjon4,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 1,1 mrd. kr på investeringer (33 895 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr597,7
- Tilskudd til andres investeringer6,9
- Kjøp av aksjer og andeler178,3
- Utlån194,7
- Avdrag på lån102,6
- Sum investeringsutgifter1 080,2
Betalt med
- Nye lån689,0
- Momskompensasjon84,1
- Tilskudd fra andre16,2
- Salg av eiendom og utstyr95,5
- Salg av aksjer og andeler153,2
- Tilbakebetalte utlån101,9
- Sum investeringsinntekter1 139,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 4,4 mrd. kr (137 637 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 162,9 mill. kr (5 111 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 173,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån3 804,5
- Pensjonsmidler3 148,6
- Bankinnskudd654,7
- Verdipapirer (kortsiktige)103,8
- Fordringer og premieavvik504,3
- Sum eiendeler9 388,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 660,6
- Kortsiktig gjeld778,0
- Egenkapital950,3
- Sum gjeld og egenkapital9 388,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 869,0 | 116 217 | 2,1 |
| 2024 | 3 721,9 | 112 230 | −108,4 |
| 2023 | 3 597,1 | 109 615 | −104,7 |
| 2022 | 3 266,0 | 100 660 | −15,0 |
| 2021 | 3 040,2 | 95 002 | 78,6 |
| 2020 | 2 853,1 | 89 522 | 89,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348,5 | 5 248,7 | 34,9 |
| 2024 | 254,9 | 5 177,5 | 40,0 |
| 2023 | 464,8 | 5 244,2 | 171,0 |
| 2022 | 542,2 | 5 013,0 | 245,4 |
| 2021 | 554,5 | 4 722,3 | 238,2 |
| 2020 | 597,7 | 4 386,5 | 162,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.