Regnskapet til Molde kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Molde kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 78,6 mill. kr (2,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten975,1
- Skatt på inntekt og formue1 053,5
- Eiendomsskatt139,9
- Andre skatter21,0
- Andre tilskudd fra staten80,2
- Tilskudd og overføringer fra andre719,8
- Brukerbetalinger116,2
- Salg og utleie356,2
- Sum driftsinntekter3 462,0
Utgifter
- Lønn1 648,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift393,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift423,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen338,5
- Tilskudd og overføringer til andre422,4
- Avskrivninger186,2
- Sum driftsutgifter3 413,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 3,0 mrd. kr i alt (95 002 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 839 kr
1 242,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende507,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon457,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering122,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.56,7
- Institusjonslokaler45,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste28,7
- Annet forebyggende helsearbeid16,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud7,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 332 kr
554,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole398,7
- Skolelokaler87,0
- Skolefritidstilbud31,0
- Voksenopplæring29,1
- Skoleskyss8,9
Barnehage10 977 kr
351,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage305,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage27,2
- Barnehagelokaler og skyss18,8
Interkommunalt samarbeid og annet4 790 kr
153,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid133,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde20,2
Sosiale tjenester og NAV3 907 kr
125,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid47,7
- Introduksjonsordningen30,0
- Ytelse til livsopphold22,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,6
- Tilbud til personer med rusproblemer8,5
- Kvalifiseringsordningen4,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,2
Kultur, idrett og fritid3 772 kr
120,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg39,7
- Kulturskoler20,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg17,5
- Kommunale kulturbygg10,7
- Kunstformidling9,8
- Bibliotek9,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,3
- Aktivitetstilbud barn og unge3,7
- Muséer2,8
- Kino0,2
Vann, avløp og renovasjon3 118 kr
99,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann39,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann35,3
- Avløpsrensing11,4
- Produksjon av vann11,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
Veier og samferdsel2 557 kr
81,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier58,3
- Samferdsel og transporttiltak23,5
Barnevern2 175 kr
69,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet33,9
- Barnevernstjeneste27,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,4
Næring og landbruk1 794 kr
57,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet26,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg13,0
- Kommunal næringsvirksomhet12,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
Brann og beredskap1 669 kr
53,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker43,7
- Forebygging av branner og andre ulykker9,7
Kommunale boliger1 633 kr
52,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger51,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Plan, byggesak og miljø1 452 kr
46,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted13,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering13,3
- Plansaksbehandling9,7
- Kart og oppmåling6,6
- Naturforvaltning og friluftsliv2,9
- Kulturminneforvaltning0,6
Kirke, livssyn og gravplasser883 kr
28,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke21,7
- Gravplasser og krematorier6,6
Politisk styring og kontroll418 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,3
- Kontroll og revisjon5,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−315 kr
−10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−183,8
- Administrasjon124,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik60,2
- Årets premieavvik−58,1
- Administrasjonslokaler34,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,6
- Diverse fellesutgifter1,8
- Pensjon0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 996,5 mill. kr på investeringer (31 139 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr554,5
- Tilskudd til andres investeringer3,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,2
- Utlån217,2
- Avdrag på lån220,5
- Sum investeringsutgifter996,5
Betalt med
- Nye lån669,7
- Momskompensasjon69,4
- Tilskudd fra andre62,7
- Salg av eiendom og utstyr80,5
- Salg av aksjer og andeler2,6
- Tilbakebetalte utlån112,2
- Sum investeringsinntekter997,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 4,7 mrd. kr (147 561 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 238,2 mill. kr (7 443 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy5 311,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån3 965,9
- Pensjonsmidler3 891,3
- Bankinnskudd688,8
- Verdipapirer (kortsiktige)113,7
- Fordringer og premieavvik787,8
- Sum eiendeler14 758,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)11 436,2
- Kortsiktig gjeld1 019,8
- Egenkapital2 302,7
- Sum gjeld og egenkapital14 758,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 869,0 | 116 217 | 2,1 |
| 2024 | 3 721,9 | 112 230 | −108,4 |
| 2023 | 3 597,1 | 109 615 | −104,7 |
| 2022 | 3 266,0 | 100 660 | −15,0 |
| 2021 | 3 040,2 | 95 002 | 78,6 |
| 2020 | 2 853,1 | 89 522 | 89,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348,5 | 5 248,7 | 34,9 |
| 2024 | 254,9 | 5 177,5 | 40,0 |
| 2023 | 464,8 | 5 244,2 | 171,0 |
| 2022 | 542,2 | 5 013,0 | 245,4 |
| 2021 | 554,5 | 4 722,3 | 238,2 |
| 2020 | 597,7 | 4 386,5 | 162,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.