Regnskapet til Molde kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Molde kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −15,0 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten967,7
- Skatt på inntekt og formue1 161,0
- Eiendomsskatt137,5
- Andre skatter21,4
- Andre tilskudd fra staten123,5
- Tilskudd og overføringer fra andre569,7
- Brukerbetalinger117,5
- Salg og utleie375,4
- Sum driftsinntekter3 473,7
Utgifter
- Lønn1 752,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift399,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift487,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen355,9
- Tilskudd og overføringer til andre252,3
- Avskrivninger203,0
- Sum driftsutgifter3 450,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 3,3 mrd. kr i alt (100 660 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 333 kr
1 341,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende561,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon477,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering135,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.60,0
- Institusjonslokaler49,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste29,8
- Annet forebyggende helsearbeid18,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 667 kr
573,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole407,6
- Skolelokaler87,6
- Skolefritidstilbud34,2
- Voksenopplæring33,3
- Skoleskyss10,4
Barnehage10 827 kr
351,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage306,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage25,4
- Barnehagelokaler og skyss19,8
Sosiale tjenester og NAV4 885 kr
158,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid58,5
- Introduksjonsordningen38,2
- Ytelse til livsopphold32,9
- Tilbud til personer med rusproblemer9,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi9,2
- Kvalifiseringsordningen5,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,5
Interkommunalt samarbeid og annet4 766 kr
154,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid138,5
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde16,1
Kultur, idrett og fritid3 904 kr
126,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg39,0
- Kulturskoler23,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg18,9
- Kommunale kulturbygg11,3
- Kunstformidling9,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,0
- Bibliotek9,0
- Aktivitetstilbud barn og unge3,5
- Muséer3,0
Vann, avløp og renovasjon3 524 kr
114,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann42,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann38,6
- Avløpsrensing14,5
- Produksjon av vann11,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
Veier og samferdsel2 463 kr
79,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier56,2
- Samferdsel og transporttiltak23,7
Barnevern1 994 kr
64,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet32,6
- Barnevernstjeneste25,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,6
Kommunale boliger1 841 kr
59,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger58,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,9
Brann og beredskap1 830 kr
59,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker48,7
- Forebygging av branner og andre ulykker10,7
Næring og landbruk1 778 kr
57,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet24,0
- Kommunal næringsvirksomhet14,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg14,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
Plan, byggesak og miljø1 722 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted14,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering13,7
- Plansaksbehandling13,2
- Kart og oppmåling9,3
- Naturforvaltning og friluftsliv3,4
- Kulturminneforvaltning1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter970 kr
31,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon132,7
- Årets premieavvik−117,7
- Premiefond−114,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik65,7
- Administrasjonslokaler36,8
- Diverse fellesutgifter15,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen11,7
- Pensjon1,0
Kirke, livssyn og gravplasser845 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke22,7
- Gravplasser og krematorier4,7
Politisk styring og kontroll311 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,8
- Kontroll og revisjon3,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 946,3 mill. kr på investeringer (29 166 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr542,2
- Tilskudd til andres investeringer29,3
- Kjøp av aksjer og andeler28,2
- Utlån231,0
- Avdrag på lån115,6
- Sum investeringsutgifter946,3
Betalt med
- Nye lån634,4
- Momskompensasjon77,2
- Tilskudd fra andre91,8
- Salg av eiendom og utstyr45,5
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån122,4
- Sum investeringsinntekter971,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 5,0 mrd. kr (154 504 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 245,4 mill. kr (7 563 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy5 608,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån4 078,8
- Pensjonsmidler4 086,4
- Bankinnskudd750,8
- Verdipapirer (kortsiktige)112,4
- Fordringer og premieavvik636,0
- Sum eiendeler15 272,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)11 830,8
- Kortsiktig gjeld931,7
- Egenkapital2 510,4
- Sum gjeld og egenkapital15 272,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 869,0 | 116 217 | 2,1 |
| 2024 | 3 721,9 | 112 230 | −108,4 |
| 2023 | 3 597,1 | 109 615 | −104,7 |
| 2022 | 3 266,0 | 100 660 | −15,0 |
| 2021 | 3 040,2 | 95 002 | 78,6 |
| 2020 | 2 853,1 | 89 522 | 89,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348,5 | 5 248,7 | 34,9 |
| 2024 | 254,9 | 5 177,5 | 40,0 |
| 2023 | 464,8 | 5 244,2 | 171,0 |
| 2022 | 542,2 | 5 013,0 | 245,4 |
| 2021 | 554,5 | 4 722,3 | 238,2 |
| 2020 | 597,7 | 4 386,5 | 162,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.