Regnskapet til Molde kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Molde kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −104,7 mill. kr (−2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 075,8
- Skatt på inntekt og formue1 131,7
- Eiendomsskatt145,2
- Andre skatter22,3
- Andre tilskudd fra staten203,2
- Tilskudd og overføringer fra andre924,6
- Brukerbetalinger120,4
- Salg og utleie428,1
- Sum driftsinntekter4 051,4
Utgifter
- Lønn1 870,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift449,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift563,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen404,9
- Tilskudd og overføringer til andre552,6
- Avskrivninger217,2
- Sum driftsutgifter4 057,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 3,6 mrd. kr i alt (109 615 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 153 kr
1 481,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende646,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon503,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering136,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.68,2
- Institusjonslokaler52,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste37,0
- Annet forebyggende helsearbeid26,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud11,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 650 kr
644,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole468,5
- Skolelokaler95,2
- Voksenopplæring36,8
- Skolefritidstilbud33,3
- Skoleskyss11,0
Barnehage11 982 kr
393,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage341,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage29,3
- Barnehagelokaler og skyss22,5
Sosiale tjenester og NAV6 937 kr
227,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen85,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid68,3
- Ytelse til livsopphold46,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi9,7
- Kvalifiseringsordningen6,6
- Tilbud til personer med rusproblemer6,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,4
Interkommunalt samarbeid og annet5 941 kr
195,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid175,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde19,6
Kultur, idrett og fritid4 090 kr
134,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg33,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg26,5
- Kulturskoler25,1
- Kommunale kulturbygg14,6
- Kunstformidling10,4
- Bibliotek9,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,2
- Aktivitetstilbud barn og unge3,8
- Muséer2,2
Vann, avløp og renovasjon3 788 kr
124,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann48,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann45,7
- Avløpsrensing15,0
- Produksjon av vann11,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
Næring og landbruk2 624 kr
86,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet51,6
- Kommunal næringsvirksomhet15,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg13,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,4
Veier og samferdsel2 500 kr
82,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier56,2
- Samferdsel og transporttiltak25,9
Kommunale boliger2 068 kr
67,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger63,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak4,3
Barnevern1 921 kr
63,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet30,6
- Barnevernstjeneste24,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,1
Brann og beredskap1 887 kr
61,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker50,0
- Forebygging av branner og andre ulykker11,9
Plan, byggesak og miljø1 724 kr
56,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted16,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering16,0
- Plansaksbehandling12,2
- Kart og oppmåling8,2
- Naturforvaltning og friluftsliv3,4
- Kulturminneforvaltning0,4
Kirke, livssyn og gravplasser904 kr
29,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke23,3
- Gravplasser og krematorier6,3
Politisk styring og kontroll415 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,7
- Kontroll og revisjon2,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 966 kr
−64,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−357,0
- Administrasjon152,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik74,3
- Administrasjonslokaler46,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen15,1
- Diverse fellesutgifter6,5
- Premiefond−2,9
- Pensjon1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 757,2 mill. kr på investeringer (23 074 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr464,8
- Tilskudd til andres investeringer10,8
- Kjøp av aksjer og andeler8,9
- Utlån147,9
- Avdrag på lån124,9
- Sum investeringsutgifter757,2
Betalt med
- Nye lån432,2
- Momskompensasjon70,7
- Tilskudd fra andre108,2
- Salg av eiendom og utstyr27,5
- Tilbakebetalte utlån127,0
- Sum investeringsinntekter765,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 5,2 mrd. kr (159 806 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 171,0 mill. kr (5 211 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy5 844,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån4 240,4
- Pensjonsmidler4 349,4
- Bankinnskudd423,1
- Verdipapirer (kortsiktige)123,7
- Fordringer og premieavvik1 098,6
- Sum eiendeler16 079,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)12 861,3
- Kortsiktig gjeld1 076,1
- Egenkapital2 142,0
- Sum gjeld og egenkapital16 079,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 869,0 | 116 217 | 2,1 |
| 2024 | 3 721,9 | 112 230 | −108,4 |
| 2023 | 3 597,1 | 109 615 | −104,7 |
| 2022 | 3 266,0 | 100 660 | −15,0 |
| 2021 | 3 040,2 | 95 002 | 78,6 |
| 2020 | 2 853,1 | 89 522 | 89,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348,5 | 5 248,7 | 34,9 |
| 2024 | 254,9 | 5 177,5 | 40,0 |
| 2023 | 464,8 | 5 244,2 | 171,0 |
| 2022 | 542,2 | 5 013,0 | 245,4 |
| 2021 | 554,5 | 4 722,3 | 238,2 |
| 2020 | 597,7 | 4 386,5 | 162,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.