Regnskapet til Molde kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Molde kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −108,4 mill. kr (−2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 170,0
- Skatt på inntekt og formue1 152,2
- Eiendomsskatt155,2
- Andre skatter22,9
- Andre tilskudd fra staten278,4
- Tilskudd og overføringer fra andre672,1
- Brukerbetalinger111,8
- Salg og utleie433,6
- Sum driftsinntekter3 996,3
Utgifter
- Lønn1 973,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift510,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift549,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen404,1
- Tilskudd og overføringer til andre296,7
- Avskrivninger232,3
- Sum driftsutgifter3 966,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 3,7 mrd. kr i alt (112 230 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg43 907 kr
1 456,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon497,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger409,8
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer221,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering139,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.67,5
- Institusjonslokaler50,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste38,6
- Annet forebyggende helsearbeid21,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud10,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 448 kr
645,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole460,1
- Skolelokaler98,9
- Voksenopplæring39,9
- Skolefritidstilbud35,1
- Skoleskyss11,0
Barnehage11 971 kr
397,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage346,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage28,2
- Barnehagelokaler og skyss22,6
Sosiale tjenester og NAV7 607 kr
252,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen107,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid66,9
- Ytelse til livsopphold55,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,7
- Tilbud til personer med rusproblemer5,6
- Kvalifiseringsordningen5,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,5
Interkommunalt samarbeid og annet5 885 kr
195,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid174,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde20,5
Kultur, idrett og fritid4 029 kr
133,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg33,8
- Kulturskoler25,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg21,6
- Kommunale kulturbygg15,8
- Kunstformidling10,6
- Bibliotek10,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,5
- Aktivitetstilbud barn og unge4,9
- Muséer3,4
Vann, avløp og renovasjon3 179 kr
105,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann40,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann34,7
- Avløpsrensing15,9
- Produksjon av vann11,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1,7
Veier og samferdsel2 607 kr
86,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier58,9
- Samferdsel og transporttiltak27,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 442 kr
81,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−174,8
- Administrasjon146,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik114,2
- Premiefond−73,3
- Administrasjonslokaler49,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,1
- Diverse fellesutgifter7,9
- Pensjon1,2
Barnevern2 314 kr
76,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet41,6
- Barnevernstjeneste28,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,4
Kommunale boliger1 983 kr
65,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger65,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Plan, byggesak og miljø1 962 kr
65,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted17,9
- Plansaksbehandling16,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering15,0
- Kart og oppmåling9,9
- Naturforvaltning og friluftsliv5,4
- Kulturminneforvaltning0,4
Brann og beredskap1 933 kr
64,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker51,2
- Forebygging av branner og andre ulykker13,0
Næring og landbruk1 712 kr
56,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet21,0
- Kommunal næringsvirksomhet15,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg14,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,8
Kirke, livssyn og gravplasser894 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke23,8
- Gravplasser og krematorier5,8
Politisk styring og kontroll358 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,7
- Kontroll og revisjon3,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 398,1 mill. kr på investeringer (12 005 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr254,9
- Tilskudd til andres investeringer1,3
- Kjøp av aksjer og andeler11,1
- Utlån2,0
- Avdrag på lån128,8
- Sum investeringsutgifter398,1
Betalt med
- Nye lån170,2
- Momskompensasjon19,4
- Tilskudd fra andre46,1
- Salg av eiendom og utstyr21,5
- Tilbakebetalte utlån130,1
- Sum investeringsinntekter387,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 5,2 mrd. kr (156 121 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 40,0 mill. kr (1 206 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy5 849,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån4 357,6
- Pensjonsmidler4 804,7
- Bankinnskudd336,3
- Verdipapirer (kortsiktige)137,0
- Fordringer og premieavvik1 069,1
- Sum eiendeler16 554,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)13 200,7
- Kortsiktig gjeld1 214,4
- Egenkapital2 139,4
- Sum gjeld og egenkapital16 554,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 869,0 | 116 217 | 2,1 |
| 2024 | 3 721,9 | 112 230 | −108,4 |
| 2023 | 3 597,1 | 109 615 | −104,7 |
| 2022 | 3 266,0 | 100 660 | −15,0 |
| 2021 | 3 040,2 | 95 002 | 78,6 |
| 2020 | 2 853,1 | 89 522 | 89,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348,5 | 5 248,7 | 34,9 |
| 2024 | 254,9 | 5 177,5 | 40,0 |
| 2023 | 464,8 | 5 244,2 | 171,0 |
| 2022 | 542,2 | 5 013,0 | 245,4 |
| 2021 | 554,5 | 4 722,3 | 238,2 |
| 2020 | 597,7 | 4 386,5 | 162,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.